浔阳区关工委2019年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区关工委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度浔阳区关工委决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度浔阳区关工委决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区关工委概况

一、部门主要职能

在区关心下一代工作委员会的领导下，负责委员会文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作，2019年2月已合并成为区委老干部局股室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:浔阳区关工委。

本部门2019年年末实有人数2人，其中在职人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计88.42万元，其中年初结转和结余13.50万元，较2018年增加0.01万元，增长0.07%;本年收入合计74.92万元，较2018年增加30.52万元，增长68.73%，主要原因是:全市“传红色基因、做时代新人”主题教育现场会支出等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入68.99万元，占92.1%;其他收入5.92万元，占7.9%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计88.42万元，其中本年支出合计68.86万元，较2018年增加23.48万元，增长51.7%，主要原因是:支付部分全市“传红色基因、做时代新人”主题教育现场会费用;

年末结转和结余19.56万元，较2018年增加6.07万元，增长45%，主要原因是:单位要按合同日期支付相关费用。

本年支出的具体构成为:基本支出68.86万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为68.99万元，决算数为68.86万元，完成年初预算的99.8%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为68.99万元，决算数为68.86万元，完成年初预算的99.8%，主要原因是:单位要按合同日期支付相关费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.94万元，其中:

(一)工资福利支出27.99万元，较2018年增加9.29万元，增长49.68%，主要原因是:人员工资、公积金正常调整。

(二)商品和服务支出28.75万元，较2018年增加9.49万元，增长49.27%，主要原因是:购买办公设备等。

(三)对个人和家庭补助支出6.2万元，较2018年减少1.22万元，下降16.44%，主要原因是:2019年有公积金和社保调标等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出28.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少2.52万元，降低8.06%，主要原因是:落实过紧日子要求压减办公经费支出等。其中办公费3.67万元，印刷费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.24万元，差旅费18.19万元，维修(护)费0.18万元，会议费0.4万元，劳务费0.84万元，工会经费0.76万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出2.22万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度没有政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

浔阳区关工委2019年无区级安排的50万元及以上专项资金。

第四部分  名词解释

1、收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)其他资本性支出:具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。区信息办主要是用于信息网络购建支出。

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