区关工委2017年部门决算

目    录

第一部分  关工委概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 关工委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 关工委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

    三、支出决算表（从财决04表取数）

    四、支出决算明细表（从财决05表取数）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

    九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分 关工委概况

一、部门主要职能

    1． 在区关心下一代工作委员会的领导下，挂靠区老干部局，负责委员会文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区关工委。

第二部分 关工委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 浔阳区关工委2017年度收入总计57.4万元，其中上年度结转和结余6.1万元，较上年度减少46.5%；本年度收入合计 51.3万元，较上年度下降86.5%。
     本年度收入的具体构成为：财政拨款收入41.3万元，占80.6%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）10万元，占19.4%。  

二、支出决算情况说明

   区关工委2017年度支出总计57.4万元，其中本年度支出合计43.0万元，较上年度增长31.5%；年度末结转和结余14.5万元，较上年度增长138%；。
     本年度支出的具体构成为：基本支出43万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为24.7万元，决算数为28.6万元，完成年初预算的115%，。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为24.7万元，决算数为28.6万元，完成年初预算的115%。

按经济分类科目分：工资福利支出12.3万元，较上年下降17.%；商品和服务支出11.9万元，较上年增长121%；对个人和家庭补助支出4.4万元，较上年下降65%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费11.9万元，较上年增加121%。其中：办公费3.2万元，手续费0.0005万元，邮电费0.0179万元，电费0.2万元，培训费1.6万元，劳务费3.9万元，工会经费0.17万员，其他商品和服务支出2.7万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为0.73万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.73万元，决算数为0 元，完成预算的0%，决算数较上年降100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，

第三部分 关工委2017年部门决算表

（详见附表）

17年决算公开浔阳区老干部局.xls