关工委2015年部门决算

目    录

第一部分  关工委概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 关工委2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 关工委2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

    三、支出决算表（从财决04表取数）

    四、支出决算明细表（从财决05表取数）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

    九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分 关工委概况

一、部门主要职能

    1． 在区关心下一代工作委员会的领导下，挂靠区老干部局，负责委员会文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区关工委。

第二部分 关工委2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计375128.56元，其中上年结转和结余141360.56元，较上年增长2%；本年收入合计234235元，较上年增长3%，主要原因是：用的比较省。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入233301元，占100%；事业收入0元；事业单位经营收入0元，；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）467元，占0.2%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计375128.56元，其中本年支出合计261057.14元，较上年下降3%，主要原因是：用的比较省；年末结转和结余114071.42元，较上年增长3%，主要原因是：用的比较省。

本年支出的具体构成为：基本支出261057.14元，占100%；项目支出0元；事业单位经营支出0元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为172252元，决算数为261057.14元，完成年初预算的152%，主要原因是：工资涨了。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为172252元，决算数为261057.14元，完成年初预算的152%；公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元。

按经济分类科目分：工资福利支出153355元，较上年增长下降2%，主要原因是：用的比较省；商品和服务支出48817.14元，较上年下降3%，主要原因是：用的比较省；对个人和家庭补助支出57125元，较上年增长下降1%，主要原因是：用的比较省。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费50577.14元，较上年下降5%，主要原因是：用的比较省。其中：办公费11823.1元，手续费12.04元，邮电费5140元，维修（护）费415元，公务接待费2812元，劳务费8075元，工会经费2371元，其他交通费用13129元，其他商品和服务支出5040元，其他资本性支出1760元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为7500元，决算数为2812元，完成预算的37.49%，决算数较上年下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7500元，决算数为2812 元，完成预算的37.49%，决算数较上年降20%。主要原因是：用得比较省。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，

第三部分 关工委2015年部门决算表

（详见附表）关工委2015年部门决算附表.xls