浔阳区人民法院2020年部门决算

目 录

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区人民法院2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表

第三部分 浔阳区人民法院2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

浔阳区人民法院是国家的审判机关，在中共浔阳区委的领导下依法独立行使审判权，接受浔阳区人民代表大会常务委员会的监督，对其负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判由基层人民法院审判的一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案件。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计和社会治安综合治理工作。

（五）负责本院干警的政治思想、教育培训、队伍建设工作及干部、人事、编制管理工作。

（六）负责财务管理、物质装备等各项司法行政工作。

（七）开展法制宣传、法纪监察和其他行政综合型工作。

（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：九江市浔阳区人民法院。根据上述职责，我院内设9个职能机构：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（少年审判庭）、民事审判庭、行政审判庭（环境资源审判庭）、审管办（研究室）、执行局、司法警察大队。派出法庭4个：城西法庭、白水湖法庭、官牌夹法庭、东郊法庭。

我院年末编制人数95人，其中行政编制87人、全额补助事业编制8人；实有人数137人，其中：行政人员85人、全部补助事业人员5人，退休人员47人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分 浔阳区人民法院2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计5660.68万元，其中年初结转和结余2021.28万元，较2019年增加66.87万元，增长3.4%；本年收入合计3639.4万元，较2019年增加130.23万元，增长3.7%，主要原因是：法庭建设资金投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3592.01万元，占98.7%；其他收入47.39万元，占1.3%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计5660.68万元，其中本年支出合计3611.94万元，较2019年增加79.02万元，增长2.2 %，主要原因是：普调工资、案件数增加使办案经费增加；年末结转和结余2048.74万元，较2019年增加27.46 万元，增长1.4%，主要原因是：法庭建设尚未动工，资金尚未使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出3361.61万元，占93.07%；项目支出250.33万元，占3.93%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4440.18万元，决算数为4440.18万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为3496.56万元，决算数为3496.56万元，完成年初预算的100%，主要原因：日常办案等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为96.76万元，决算数为96.76万元，完成年初预算的100%，主要原因：发放退休人员奖励金。

（三）年末财政拨款结转和结余年初预算为846.88万元，决算数为846.88万元，完成年初预算的100%，主要原因：优先使用结存资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3342.96万元，其中：

（一）工资福利支出2123.97万元，较2019年增加698.38万元，增长48.98%，主要原因是：正常工资晋级晋档、上年度应考核发放的司改绩效工资跨年发放、在职人员奖励金由30309奖励金科目调整至30103奖金科目。

（二）商品和服务支出884.7万元，较2019年减少11.61万元，下降1.3%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出217.91万元，较2019年减少713.1万元，下降76.59%，主要原因是：在职人员奖励金由30309奖励金科目调整至30103奖金科目。

（四）资本性支出116.38万元，较2019年减少163.62万元，下降58.44 %，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为143.4万元，决算数为28.46万元，完成预算的19.85%，决算数较2019年减少114.94万元，下降80.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国团组数为0批次，人数为0人，较2019年减少8.5万元，下降100%，主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为2.12万元，完成预算的 62.35%，决算数较2019年减少1.28万元，下降37.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：八项规定、厉行节约。全年国内公务接待20批，累计接待163人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.34万元，其中公务用车购置年初预算数为 90万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少31.61万元，减少100%，主要原因是审批手续尚未办理，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：采购审批手续尚未办理；公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元，决算数为26.34万元，完成预算的 52.68%，决算数较2019年减少21.13万元，下降44.51%，主要原因是疫情影响，不能外出办案，年末公务用车保有18辆（另有16辆车改及报废，尚未办理下账手续）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：采购审批手续尚未办理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出1001.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加319.04万元，增长46.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、上年度应考核发放的司改绩效工资跨年发放。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额405.88万元，其中：政府采购货物支出208.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

我单位车辆中的其他用车为1辆，系车改车辆，尚未办理下账手续。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度中央和省级政法转移支付资金项目支出展绩效自评，共涉及资金250.33万元。  

组织对2020年度中央和省级政法转移支付资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出250.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映2020年度中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为273.58万元，执行数为250.33万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：一是与办案相关的经费支出；二是办案所需的办公设备等。

     （三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

    1、收入科目
  （一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
  （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
  （三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
  2、支出科目
  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  （二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
  （三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。