浔阳区人民法院2019年部门决算

浔阳区人民法院2019年部门决算

目 录

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区人民法院2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表

第三部分 浔阳区人民法院2019年部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

浔阳区人民法院是国家的审判机关，在中共浔阳区委的领导下依法独立行使审判权，接受浔阳区人民代表大会常务委员会的监督，对其负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判由基层人民法院审判的一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案件。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计和社会治安综合治理工作。

（五）负责本院干警的政治思想、教育培训、队伍建设工作及干部、人事、编制管理工作。

（六）负责财务管理、物质装备等各项司法行政工作。

（七）开展法制宣传、法纪监察和其他行政综合型工作。

（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

浔阳区人民法院共有预算单位1个，编制人数96人，其中行政编制88人、全额补助事业编制8人；实有人数137人，其中：行政人员83人、全部补助事业人员5人，退休人员49人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分 浔阳区人民法院2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5502.45万元，其中上年结转和结余1954.41万元，较上年增加13.6%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3509.17万元，占99%；其他收入38.86万元，占1%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3532.92万元，较2018年增加443.76万元，增长14.9%，年末结转和结余1969.53万元，较2018年增加102.65万元，增加5%。主要原因：普调工资、员额法官工资套改等人员经费支出增大，案件数量增加使办案经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2980.88万元，占支出84%；项目支出552.04万元，占支出16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为3817.48万元，决算数为2976.68万元，完成年初预算的77.97%。其中：公共安全支出年初预算数为3815.04万元，决算数为2969.68万元，完成年初预算的89.83%；社会保障和就业支出年初预算数为2.44万元，决算数为8.88万元，完成年初预算的363%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）、工资福利支出1425.59万元，较上年增长11.93%，主要原因是：正常工资晋级晋档、员额法官工资套改；

（二）、商品和服务支出896.31万元，较上年增长9.6%，主要原因是：案件数量大幅增加，导致办公经费增长；

（三）、对个人和家庭补助支出931.01万元，较上年增长58.42%，主要原因：补发2017年绩效；

（四）、资本性支出280万元，较上年增长6.06%，主要原因是：案件数量大幅增加，导致办公设备增加。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    本部门2019年度三公经费支出总额91.02万元，较年初预算数71.68万元增加26.98%，较2018年增加59.33，增加187%，主要原因：购置新囚车等。

（1）公务用车购置及运行维护费79.08万元、较年初预算数66.98万元增加18%，较上年26.99万元增加192.99%，公车购置数1台，公车保有量35台，增加主要原因是购置新囚车；

（2）公务接待费3.44万元 ，较年初预算数4.7万元减少26.8%，较上年4.7万元减少26.8%，接待批次26次，272人，主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约；

（3）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为8.5万元，公务出国团组数1组，人次1人，主要原因：省高院组织基层法院院长出国学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出682.04万元，较2018减少36.94%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额280万元，其中：政府采购货物支出280万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门账面共有车辆35辆，其中14辆已参加车改，并移交至公车平台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。我部门2019年度项目支出系以前年度项目经费，当时上级指标文未有统一要求做绩效，下一年度将对此项工作做绩效。

第四部分 名词解释

1、收入科目
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
　　（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
　　2、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。