浔阳区人民法院2018年部门决算

浔阳区人民法院2018年部门决算

目 录

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区人民法院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表

第三部分 浔阳区人民法院2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

浔阳区人民法院是国家的审判机关，在中共浔阳区委的领导下依法独立行使审判权，接受浔阳区人民代表大会常务委员会的监督，对其负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判由基层人民法院审判的一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案件。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计和社会治安综合治理工作。

（五）负责本院干警的政治思想、教育培训、队伍建设工作及干部、人事、编制管理工作。

（六）负责财务管理、物质装备等各项司法行政工作。

（七）开展法制宣传、法纪监察和其他行政综合型工作。

（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

浔阳区人民法院共有预算单位1个，编制人数96人，其中行政编制88人、全额补助事业编制8人；实有人数86人，其中：行政人员80人、全部补助事业人员6人，退休人员0人。

第二部分 浔阳区人民法院2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4843.57万元，其中上年结转和结余2223.52万元，较上年减少2.4%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2557.2万元，占98%；其他收入62.85万元，占2%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2976.68万元，较2017年增加233.13万元，增长7.8%，年末结转和结余1866.88万元，较2017年减少356.64万元，减少16%。主要原因：普调工资、员额法官工资套改等人员经费支出增大，案件数量增加使办案经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2947.96万元，占支出99%；项目支出28.72万元，占支出1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为3308万元，决算数为2971.68万元，完成年初预算的 8983%。其中：公共安全支出年初预算数为3305.76万元，决算数为2969.68万元，完成年初预算的89.83%；社会保障和就业支出年初预算数为2.25万元，决算数为2.01万元，完成年初预算的89.33%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）、工资福利支出1273.61万元，较上年增长13.9%，主要原因是：正常工资晋级晋档、员额法官工资套改；

（二）、商品和服务支出817.7万元，较上年增长16.17%，主要原因是：案件数量大幅增加，导致办公经费增长；

（三）、对个人和家庭补助支出587.67万元，较上年减少19.66 %，主要原因：厉行节约；

（四）、资本性支出263.99万元，较上年增长38.9%，主要原因是：案件数量大幅增加，导致办公设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出总额31.69万元，较年初预算数49.7万元减少36.24%，较上年49.76万元减少36.31%，主要原因：厉行节约。

（1）公务用车购置及运行维护费26.99万元、较年初预算数33.7万元减少24.86%，较上年33.75万元减少20%，公务用车购置数0，保有量34台，减少主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约；

（2）公务接待费4.7万元 ，较年初预算数16万元减少70%，较上年16.1万元减少70%，接待批次9次，接待人数362人，主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约；

（3）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出1081.69万元，较2017 增加23.51%，主要原因是：案件数量增大，机关运行成本增加。

七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额263.99万元，其中：政府采购货物支出263.99万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门账面共有车辆34辆，其中14辆已参加车改，并移交至公车平台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位还未开展绩效管理工作。

第三部分 浔阳区人民法院2018年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

1、收入科目
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
　　（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
　　2、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九江市浔阳区人民法院.XLS