浔阳区人民法院2019年部门预算

浔阳区人民法院2019年部门预算

目 录

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区人民法院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区人民法院2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

浔阳区人民法院是国家的审判机关，在中共浔阳区委的领导下依法独立行使审判权，接受浔阳区人民代表大会常务委员会的监督，对其负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判由基层人民法院审判的一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

　 （二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案件。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计和社会治安综合治理工作。

（五）负责本院干警的政治思想、教育培训、队伍建设工作及干部、人事、编制管理工作。

　　（六）负责财务管理、物质装备等各项司法行政工作。

（七）开展法制宣传、法纪监察和其他行政综合型工作。

　　（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

浔阳区人民法院共有预算单位1个，编制人数95人，其中行政编制87人、全额补助事业编制8人；实有人数134人，其中：在职人数86人，包括行政人员80人、全部补助事业人员6人，退休人员48人。

第二部分 九江市浔阳区人民法院 2019 年部门预算情况说明

　　一、2019 年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2019 年收入预算总额为3817.48 万元，较上年减少108.52万元,其中：财政拨款收入1950.6 万元，较上年预算安排增加543.39万元,上年结转 1866.88万元,较上年预算安排减少351.91万元。
　　（二）支出预算情况
　　2019 年支出预算总额为 3817.48万万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 3817.48 万元，较上年预算安排增加509.48万元,包括：工资福利支出 1237.49 万元、商品和服务支出 889.55万元、对个人和家庭的补助 902.68 万元，资本性支出787.76万元。　

按支出功能科目划分：一般公共安全支出 3815.04万元，较上年增加509.28万元；社会保障和就业支出2.44万元 ，较上年增加0.19万元。
　　按支出经济分类划分：工资福利支出1237.49万元，较上年预算安排增加158.16 万元；商品和服务支出 889.55 万元，较上年预算安排减少 64.23万元；对个人和家庭的补助902.68 万元，较上年预算安排增加140.5万元；资本性支出787.76 万元，较上年预算安排增加 275.04万元。

（三）财政拨款支出情况
　　2019 年财政拨款支出预算 1950.6万元，较上年预算安排增加543.39万元。具体支出情况是：公共安全 1948.16 万元，社会保障和就业支出2.44万元。
　　（四）政府性基金情况
　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019 年部门机关运行费预算 1677.31 万元，比 2018 年预算增加210.81万元。
　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（六）政府采购情况
　　2019 年部门所属各单位政府采购总额 787.76 万元，其中：政府采购货物预算593 万元、政府采购工程预算 194.76 万元。
　　（七）国有资产占有使用情况
　　截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 20辆（另有10辆车改后未下账），均为执法执勤用车辆。2019 年部门预算安排购置囚车一辆，费用约40万元，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。
　　（八）项目绩效目标设置情况

     2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

    二、2019 年“三公”经费预算情况说明
　　2019 年九江市浔阳人民法院“三公”经费一般公共预算安排71.68万元。其中：公务接待费 4.7万元，比上年减少 11.3万元，主要原因是：八项规定、厉行节约。公务用车运行维护费26.98万元，比上年减少 6.72万元，主要原因是：八项规定、厉行节约。公务用车购置费40 万元，比上年增加40万元，主要原因：购置囚车。
　　第三部分 九江市浔阳区人民法院 2019 年部门预算表八张表（详见附表）
　　第四部分 名词解释
　　一、收入科目
　　各部门结合实际进行解释。
　　（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。
　　（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
　　二、支出科目
　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件：

浔阳区人民法院2019年部门预算公开表.xls