浔阳区人民法院2017年部门预算

浔阳区人民法院2017年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区人民法院概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  浔阳区人民法院2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区人民法院2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

    浔阳区人民法院是国家的审判机关，在中共浔阳区委的领导下依法独立行使审判权，接受浔阳区人民代表大会常务委员会的监督，对其负责并报告工作，主要职责是：

  （一）依法审判由基层人民法院审判的一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

　 （二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案件。

  （三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　 （四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计和社会治安综合治理工作。

  （五）负责本院干警的政治思想、教育培训、队伍建设工作及干部、人事、编制管理工作。

　 （六）负责财务管理、物质装备等各项司法行政工作。

  （七）开展法制宣传、法纪监察和其他行政综合型工作。

　 （八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

    浔阳区人民法院共有预算单位1个，编制人数96人，其中行政编制88人、全额补助事业编制8人；实有人数95人，其中：在职人数95人，包括行政人员87人、全部补助事业人员8人，退休人员0人。

第二部分 浔阳区人民法院2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年区人民法院收入预算总额为3710.13万元，其中：财政拨款收入1414.55万元，占收入预算总额的38%，较上年减少10%，原因是退休人员工资改为社保统发；上级补助收入284万元，占收入预算总额的7%，较上年增加149%，原因是今年将大量使用库存政法转移支付装备资金；上年结转2011.58万元，占收入预算总额的54%，较上年增加121%。

（二）支出预算情况

    2017年浔阳区人民法院支出预算总额为1853.55万元，结余支出为1856.58万元，其中：

    按支出项目类别划分:基本支出1853.55万元，占支出总额的100%，包括工资福利支出740.90万元，占支出预算总额的40%，较上年增加8%，主要原因是：正常工资晋级晋档、员额法官工资套改；商品和服务支出632.93万元, 占支出预算总额的35%，较上年减少47%，主要原因：厉行节约；对个人和家庭的补助支出308.21万元，占支出预算总额的16%，较上年减少36%，主要原因：人员奖励金的发放；其他资本性支出171.5万元，占支出预算总额的9%，较上年减少25%，主要原因：厉行节约。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出1851.36万元，占支出预算总额的99%，较上年减少9%，主要原因：厉行节约；社会保障和就业支出2.19万元，占支出预算总额的1%，较上年减少98%，主要原因：退休人员工资由社保发放。

按支出经济分类划分: 工资福利支出740.90万元，占支出预算总额的40%，较上年增加8%，主要原因是：正常工资晋级晋档、员额法官工资套改；商品和服务支出632.93万元, 占支出预算总额的35%，较上年减少47%，主要原因：厉行节约；对个人和家庭的补助支出308.21万元，占支出预算总额的16%，较上年减少36%，主要原因：人员奖励金的发放；其他资本性支出171.5万元，占支出预算总额的9%，较上年减少25%，主要原因：厉行节约。

（三）财政拨款支出情况

    2017年浔阳区人民法院财政拨款支出预算1414.55万元，占支出预算总额的76%，具体支出情况是: 一般公共服务支出1412.36万元，占支出预算总额的99%，较上年增加2%，主要原因：正常工资晋级晋档、员额法官工资套改；社会保障和就业支出2.19万元，占支出预算总额的1%，较上年减少98%，主要原因：退休人员工资由社保发放。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年区法院机关财政拨款运行经费804.43万元，其中包括商品服务支出632.93万元，办公设备购置171.5万元。

（六）政府采购情况

2017年区法院预算政府采购总额171.5万元，主要用于办公家具、办公自动化设备、办案系统等设备的采购。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年区人民法院“三公”经费年初预算安排68.20万元。其中：

    因公出国（境）费0万元；

    公务接待费23.2万元，比上年减少2.58万元，原因是公务接待有所减少及接待过程中尽量节俭；

公务用车购置及运行经费45万元，比上年增加29.24万元，原因是上年因车改只做了一个季度的预算。

三、名词解释
　　  1、收入科目
　 　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
　 　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
　　 （三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
　　 2、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　 （二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
　　 （三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　 （四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分  浔阳区人民法院2017年部门预算表

浔阳区人民法院2017年部门预算表.xls