浔阳区委党校2022年度部门预算

浔阳区委党校2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委党校2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委党校概况

一、部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、机构设置及人员情况

1.机构设置：浔阳区委党校共有预算单位１个，属一级预算单位

2.人员情况：编制人数15人，实有人数13人。其中：在职人数11人，包括行政人员2人、参照公务员管理的事业单位人员2人、全部补助事业人员7人、退休人员5人。

第二部分 浔阳区委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区委党校收入预算总额为159.73万元，2021年预算收入总额为195.36万元，比上年减少35.63万元，比上年减少18.24％；财政拨款收入159.73万元，占收入预算总额的100%；2021年财政拨款数为195.36万元，比上年减少了35.63万元，较2021年减少18.24％。上级补助收入0万元，2021年为9.75万元，较上年减少9.75万元，较上年减少100％，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2022年浔阳区委党校支出预算总额为159.73万元。其中，按支出项目类别划分：基本支出135.23万元，占支出预算总额的84.66%，比上年减少60.13万元，包括工资福利支出118.74万元，2021年度工资福利支出数为155.17万元，比上年减少36.43万元，较上年减少23.48％；主要原因：2022年预留奖励金没有纳入工资福利支出。商品和服务支出16.26万元，较上年减少23.93万元，较上年减少59.54％；主要原因：业务费的缩减。对个人和家庭的补助支出0.22万元。较上年减少6.73万元。主要原因：预留奖励金没有纳入对个人和家庭的补助。项目支出24.5万元，较上年一致。

     按支出功能科目划分：一般公共服务支出16.26万元，占财政拨款支出的10.18%，较上年减少59.54％，占支出预算总额的10.18%；项目支出24.5万元，占财政拨款支出的15.34%，较上年一致，占支出预算总额的15.34%；

按支出经济分类划分：2022年工资福利支出118.74万元，2021年度工资福利支出数为155.17万元，比上年减少36.43元，较上年减少23.48％；商品和服务支出16.26万元，较上年减少23.93万元，较上年59.54％；对个人和家庭的补助支出0.22万元。较上年减少6.73万元。项目支出24.5万元，较上年一致，主要原因：业务费的缩减，预留奖励金没有纳入工资福利支出预留奖励金纳入对个人和家庭的补助以及人员工资的调整。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区委党校财政拨款支出预算159.73万元，占收入预算总额的100%；具体支出情况是：基本支出135.23万元，占财政拨款支出的84.66%，较上年增长减少12.85％；工资福利支出118.74万元，占财政拨款支出74.34%，较上年减少23.48％；商品服务支出16.26万元，占财政拨款支出的10.18%；对个人和家庭的补助支出0.22万元，占财政拨款支出的0.13%。项目支出24.5万元，较上年一致，占收入预算总额的15.34%；主要原因：业务费的缩减，预留奖励金没有纳入工资福利支出预留奖励金没有纳入对个人和家庭的补助以及人员工资的调整。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费的说明

本单位2022年机关运行经费预算16.26万元，占财政拨款支出的10.18%，2021年机关运行经费预算40.19万元,较上年减少23.93万元，较上年减少147.17％。具体如下：办公费2.82万元，电费3万元，邮电费1万元，工会经费3.9万元，印刷费0.5万元，维护费2万元。主要原因：培训费24.5万元没有纳入机关运行经费预算中。其它商品和服务支出1.46万元。较上年预算安排减少3.84万元，较上年减少72.45％，资本性支出办公设备购置0万元。

（七）政府采购情况的说明

本单位政府采购办公设备预算资金为0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。部门共有办公电脑7台，笔记本6台，复印机２台，打印机５台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置价值200万元以上大型设备具体。

(九)干部培训项目情况说明

1.干部培训项目

1）项目概述：为深入贯彻落实《中共江西省委关于印发<2018-2022年江西省干部教育培训规划>的通知》（赣发〔2018〕32号），根据《中共九江市委关于印发<九江市贯彻《2018-2022年江西省干部教育培训规划》实施意见>的通知》（九发〔2019〕7号）要求，结合我区实际，有计划完成全区科级领导干部培训任务。

2）立项依据：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提升全区领导干部政治素养、理论水平和履职能力，按照《干部教育培训工作条例》和《浔阳区贯彻<2018-2022江西省干部教育培训规划>的实施办法》要求，结合我区实际，特制定本年度培训计划。

3）实施主体：中国共产党九江市浔阳区委员会党校

4）实施方案： 以增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍为目标，按照“围绕中心、服务大局，分层分类、全员覆盖，联系实际、学以致用”的原则，统筹推进、点面结合、分工协作、齐抓共管，不断提升干部素质培养的系统性、持续性、针对性和有效性。

5）实施周期：一年 

6）年度预算安排 ：2022年度预算安排资金24.5万元。

7）绩效目标和指标

2022年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及资金 24.5 万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区委党校“三公”经费年初预算安排0元。其中，因公出国（境）费0元，与上年相同；公务接待费0元，实际发生的费用为0元；公务用车购置及运行经费0元，与上年相同。我校三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算，对纳入考核的追加经费按有关规定执行，逐步降低机关行政成本。

第三部分 浔阳区委党校2022年部门

预算表（详见附表）