浔阳区委党校2021年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委党校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委党校概况

一、部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门基本情况

浔阳区委党校共有预算单位1个，属一级预算单位，编制人数15人，实有人数11人。其中:在职人数9人，包括行政人员1人、参照公务员管理的事业单位人员2人、全部补助事业人员6人、退休人员5人。

第二部分  浔阳区委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区委党校收入预算总额为202.31万元，2020年预算收入总额为166.74万元，比上年增加35.57万元，比上年增加17.58%;财政拨款收入202.31万元，占收入预算总额的100%;2020年财政拨款数为158.19万元，比上年增加了44.12万元，较2020年增加21.81%。上级补助收入0万元，2020年为8.55万元，较上年减少8.55万元，较上年减少100%，占收入预算总额的0%。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区委党校支出预算总额为202.31万元。其中，按支出项目类别划分:基本支出202.31万元，占支出预算总额的100%，2020年预算收入总额为166.74万元，比上年增加35.57万元，比上年增加17.58%;包括工资福利支出155.17万元，2020年度工资福利支出数为105.93万元，比上年增加49.24万元，较上年增长31.73%;商品和服务支出40.19万元，较上年减小18.44万元，较上年减小45.88%;对个人和家庭的补助支出6.95万元，2020年对个人和家庭的补助支出0.18万元。比上年增加6.77万元，主要原因:退休人员绩效奖纳入财政预算。

按支出功能科目划分:2021年一般公共服务支出40.19万元，占财政拨款支出的19.87%，2020年一般公共服务支出58.63万元，较上年减少18.44万元，较上年减少45.88%;社会保障和就业支出19.66万元，占财政拨款支出的9.72%;住房保障支出7.91元，占财政拨款支出的3.91%。主要原因:人员以及工资调整。

按支出经济分类划分:2021年工资福利支出155.17万元，2020年度工资福利支出数为105.93万元，比上年增加49.24万元，较上年增长31.73%;商品和服务支出40.19万元，较上年减小18.44万元，较上年减小45.88%对个人和家庭的补助支出6.95万元，2020年对个人和家庭的补助支出0.18万元。比上年增加6.77万元，主要原因:在职和退休人员预留奖励金纳入财政预算。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区委党校财政拨款支出预算202.31万元，占收入预算总额的100%;具体支出情况是:一般公共服务支出40.19万元，占财政拨款支出的19.87%，2020年一般公共服务支出58.63万元，较上年减少18.44万元，较上年减少45.88%;教育支出155.17万元，占财政拨款支出76.7%，较上年增长8.44%;社会保障和就业支出19.66万元，占财政拨款支出的9.72%;住房保障支出7.91元，占财政拨款支出的3.91%。主要原因:在职和退休人员预留奖励金纳入财政预算。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费的说明

本单位2021年机关运行经费预算40.19万元，占财政拨款支出的19.87%，2020年机关运行经费预算58.63万元，较上年减少18.44万元，较上年减少45.88%。具体如下:办公费3.89万元，电费2万元，邮电费1万元，培训费24.5万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出5.3万元。较上年预算安排减少1.7万元，较上年减少4.23%，资本性支出办公设备购置3万元。

(六)政府采购情况的说明

2021年部门政府采购总金额3万元，其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。部门共有办公电脑7台，笔记本6台，复印机2台，打印机5台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置价值200万元以上大型设备具体。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金 24.5万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委党校“三公”经费年初预算安排0元。其中，因公出国(境)费0元，与上年相同;公务接待费0元，实际发生的费用为0元;公务用车购置及运行经费0元，与上年相同。我校三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算，对纳入考核的追加经费按有关规定执行，逐步降低机关行政成本。

第三部分 浔阳区委党校2021年部门预算表

十二张表(详见附表)

第四部分 名词解释  

1.收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

   2.支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外专项所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浔阳区委党校2021年部门预算表(1).xls