浔阳区委党校2019年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释 

第四部分  浔阳区委党校2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分  浔阳区委党校概况

一、部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门基本情况

浔阳区委党校共有预算单位１个，属一级预算单位，编制人数15人，实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员2人、参照公务员管理的事业单位人员3人、全部补助事业人员7人、退休人员4人。

第二部分 浔阳区委党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区委党校收入预算总额为239.71万元，2018年预算收入总额为180.75万元，比上年增加58.96万元比上年增加32.62％：财政拨款收入225.25万元，占收入预算总额的93.97%；2018年财政拨款数为171.84万元，比上年增加了53.41万元，较2018年增加31.08％。上级补助收入14.28万元，2018年为8.78万元，较上年增加5.5万元，较上年增加62.64％，占收入预算总额的6%。

（二）支出预算情况

2019年浔阳区委党校支出预算总额为239.71万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出239.71万元，占支出预算总额的100%，比上年增加58.96万元比上年增加2％；包括工资福利支出121.53万元，2018年度工资福利支出数为74.65万元，比上年增加46.88万元，较上年增加62.8％，商品和服务支出54.96万元、较上年增加1.07万元，较上年增长2％；对个人和家庭的补助支出0.18万元。主要原因：人员增加以及工资调整。

      按支出功能科目划分:一般公共服务支出54.96万元，占财政拨款支出的24.4%；较上年增长2％，占支出预算总额的22.93%；社会保障和就业支出31.39万元，占支出预算总额的13.1%.住房保障支出9.81元，占支出预算总额的4%。

按支出经济分类划分: 包括工资福利支出90.14万元，2018年度工资福利支出数为74.65万元，比上年增加15.49元，较上年增加20.75％，商品和服务支出54.96万元、较上年增加1.07万元，较上年增长2％；对个人和家庭的补助支出0.18万元。主要原因：人员增加以及工资调整。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区委党校财政拨款支出预算222.25万元，占收入预算总额的93.97%；具体支出情况是: 一般公共服务54.96万元，占财政拨款支出的24.39%；较上年增长2％，教育支出90.14万元，占财政拨款支出40 %；较上年增长20.77％，社会保障和就业支出31.39万元，占财政拨款支出的13.94%；住房保障支出9.81元，占财政拨款支出的4%。主要原因：人员工资调整。

（四）政府性基金情况

    本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费的说明

本单位2019年机关运行经费预算54.96万元，占财政拨款支出的22.93%；较上年增长2％，具体如下：办公费4.8万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，取暖费0.29万元，培训费35万元，工会经费0.96万元，其他交通费0.5万元，其它商品和服务支出11.31万元。较上年预算安排增加1.07万元，较上年增长2％。

（六）政府采购情况的说明

本单位政府采购办公设备预算资金为1万元。用于采购如下商品：台式计算机三台，合计1万元。主要用于单位办公的需求。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。部门共有办公电脑5台，笔记本6台，复印机２台，打印机５台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置价值200万元以上大型设备具体。                     。

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 2  个，涉及资金 35万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区委党校“三公”经费年初预算安排6700元。其中：因公出国（境）费0元，与上年相同；公务接待费6700元，实际发生的费用为0元。公务用车购置及运行经费0元，与上年相同。我校三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算，对纳入考核的追加经费按有关规定执行，逐步降低机关行政成本。

第三部分  名词解释 
　　

1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
  　　2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。 
　　（三）“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分  浔阳区委党校2019年部门预算表（详见附表）

   2019年部门预算表.xls