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信息类别： 区党校财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2020-12-25 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2020-1615376

浔阳区委党校2019年度部门决算

发布日期：2020-12-25 16:36浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

第一部分 党校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分党校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分党校2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分浔阳区委党校概况

一、部门主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。浔阳区委党校共有决算单位１个，属一级决算单位，编制人数15人，实有人数11人，其中：在职人数9人，包括行政人员1人、参照公务员管理的事业单位人员2人、全部补助事业人员6人，另有两人人事关系未转入我校。停薪留职人员0人，离休人员0人、退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校		2019年度			公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2285070.84	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	2411917.39
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	69579.11	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
本年收入合计	26	2354649.95	本年支出合计	56	2411917.39
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	142775.23	年末结转和结余	58	85507.79
	29			59
总计	30	2497425.18	总计	60	2497425.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校						2019年度					公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,354,649.95	2,285,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,579.11
205			教育支出	2,354,649.95	2,285,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,579.11
20508			进修及培训	2,354,649.95	2,285,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,579.11
2050802			干部教育	2,354,649.95	2,285,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,579.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校					2019年度				公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,411,917.39	2,411,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,411,917.39	2,411,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,411,917.39	2,411,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,411,917.39	2,411,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


							金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校							公开04表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,285,070.84	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2,340,407.05	2,340,407.05	0.00
	25			55
本年收入合计	26	2,285,070.84	本年支出合计	56	2,340,407.05	2,340,407.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	140,844.00	年末财政拨款结转和结余	57	85,507.79	85,507.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	140,844.00		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59
总计	30	2,425,914.84	总计	60	2,425,914.84	2,425,914.84	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校				2019年度		公开05表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,340,407.05	2,340,407.05	0.00
205			教育支出	2,340,407.05	2,340,407.05	0.00
20508			进修及培训	2,340,407.05	2,340,407.05	0.00
2050802			干部教育	2,340,407.05	2,340,407.05	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校				2019年度				公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,250,877.49	302	商品和服务支出	89,529.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545,165.00	30201	办公费	7,714.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301,050.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	953,757.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45,497.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,207.20	30206	电费	4,326.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20,920.48	30207	邮电费	2,176.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,251.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,120.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120,879.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	700.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10,030.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28,069.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	600.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,294.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	28,100.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,549.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠予	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,250,877.49	公用支出合计					89,529.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校	2019年度		公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7
其中：外事接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-
5.国内公务接待批次（个）	15	-
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额单位：元
编制单位：浔阳区委党校					2019年度				公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		单位：台、辆、套
编制单位：浔阳区委党校	2019年度	公开09表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计249.74万元，其中年初结转和结余14.28万元，较2018年增加39.93万元，增长16 %；本年收入合计235.46 万元，较2018年增加38.53万元，增长16%，主要原因是：人员工资以及公积金的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入228.5万元，占91 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入6.96万元，占2.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计249.74万元，其中本年支出合计 241.19万元，较2018年增加45.66万元，增长18.9%，主要原因是：人员工资以及公积金的调整；年末结转和结余14.28万元，较2018年增加3.4万元，增长（下降）2.38 %，主要原因是：区财政预算经费增加。组织部下拨的党员经费以及公会的会费拨入了单位实有资金账户。

本年支出的具体构成为：教育支出241.19万元，占96.58 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）8.55万元，占3.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为225.43 万元，决算数为241.19 万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为225.43万元，决算数为241.41 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是各项奖励金发放增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出241.19 万元，其中：

（一）工资福利支出225.09万元，较2018年增加47.62万元，增长21.16%，主要原因是：职工工资增资，奖励金部分公积金调标。

（二）商品和服务支出 8.95万元，较2018年减少6.3 万元，下降70.39%，主要原因是：办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.18万元，较2018年减少0.32万元，下降177.78%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年相同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.67 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数与2018年相同。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与2018年相同。决算数较年初预算数减少的主要原因是本单位一直无因公出国出境人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.67万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年相同。决算数较年初预算数相同的主要原因是：八项规定出台后，本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年相同。决算数较年初预算数相同的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2018年相同。决算数较年初预算数相同的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 8.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少19.96万元，降低223 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，本单位2019年无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月30日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目

2 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的63.68 %。

组织对“培训经费”、“浔阳讲坛经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果为：一级0个，二级2个。

第四部分名词解释

　　1、收入科目
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
　　（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

　　2、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年度部门决算表

见附件

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