浔阳区委党校2018年部门决算

目    录

第一部分  党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 浔阳区委党校部门概况

一、部门主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。浔阳区委党校共有决算单位１个，属一级决算单位，编制人数15人，实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员2人、参照公务员管理的事业单位人员3人、全部补助事业人员7人，停薪留职人员0人，离休人员0人、退休人员4人。

第二部分  浔阳区委党校2018年部门决算表

浔阳区委党校2018年决算公开表.xls

　第三部分  浔阳区委党校2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计209.81万元，比上年减少了2.43万元，较上年减少了1 %；本年收入合计196.93万元，其中上年结转和结余10.88万元，比上年减少12.47万元，较上年减少了6 %主要原因是：人员退休以及工资和公积金调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入196.93万元，占总收入的94%；其他收入（含上年结转结余，上级补助收入）10.88万元，占总收入6%。主要原因是：人员退休以及工资和公积金调整。

二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计 209.81万元，其中本年支出合计195.53万元，较上年减少了13.87万元，较上年减少了7 %，主要原因是：人员退休以及工资调整；年末结转和结余14.28万元，比上年增加了3.4万元，较上年增加了31.25 %。

　　本年支出的具体构成为：教育支出195.53万元，占总支出93.2 %。其他支出（含上年结转结余，上级补助收入）14.28万元，占总收入6.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为171.97万元，决算数为 196.93万元，完成年初预算的 100%；按功能分类科目分：教育支出年初预算数为174.81万元，决算数为195.53万元，完成年初预算的 100 %.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出193.72万元，按经济分类科目分：

（一）工资福利支出177.47万元，较2017年增加9.51万元，增长6%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出15.25万元，较2017年减少46万元，下降75%，主要原因是：办公经费和维修（护）费减少以及培训班次数的减少。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.5万元，较2017年减少53.25万元，下降99 %，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为0.67万元，决算数0万元，完成任务的0%，决算数较上年下降了100%。其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。主要原因是：八项规定出台后，出国出（境）人数为0。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0.67万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降了100%。主要原因是：八项规定出台后，无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

　　本校2018年度机关运行经费支出15.25万元，较2017年减少46万元，降低75%，主要原因是：办公经费、维修（护）费以及采购减少以及培训班次数的减少。

七、政府采购支出情况说明

本校2018年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本校共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

　　根据财政预算管理要求，我校组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2018年度无项目支出。

第四部分  名词解释 

　　1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
  
　　2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。 
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。