浔阳区委党校2016年部门决算

浔阳区委党校2016年部门决算

浔阳区人民政府网站　发布日期：2017-08-31【浏览次数::357 】

浔阳区委党校2016年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区委党校部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委党校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出决算情况说明

七、名词解释 

第三部分  浔阳区委党校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

三、支出决算表（从财决04表取数）

四、支出决算明细表（从财决05表取数）

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

 九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分 浔阳区委党校部门概况

一、部门主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。浔阳区委党校共有决算单位１个，属一级决算单位，编制人数15人，实有人数10人，其中：在职人数10人，包括参照公务员管理的事业单位人员4人、全部补助事业人员6人，停薪留职人员１人，离休人员0人、退休人员3人。

第二部分  浔阳区委党校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本校2016年度收入1253122.60，其中上年结转和结余57939.5元；本年收入合计1311062.10元，较上年增长8 %，主要原因是：人员工资和公积金调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1253122.60元，占 96%；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入57939.5元，占4 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本校2016年度支出总计1311062.10元，其中本年支出合计 1282642.63 元，较上年增长6%，主要原因是：人员工资变动；年末结转和结余28419.47 元，较上年减少101%，主要原因是：工资调整。

本年支出的具体构成为：基本支出1231715.63元，占 94%；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本校2016年度财政拨款支出年初预算数为1068048 元，决算数为1282642.63元，完成年初预算的120%，主要原因是：工资调整。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1068048 元，决算数为1282642.63元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出753027.60元，较上年增长2%，主要原因是：工资调整；商品和服务支118176.03 元，较上年下降12%，主要原因是：在日常办公中不断加强环保意识；对个人和家庭补助支出411439元，较上年增长42%，主要原因是：工资调整。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出1282642.63元，比2015 年增加65282.07元，增长5%。主要原因是：工资调整。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本校2016年度“三公”经费支出年初预算数为 6700 元，决算数为2820元，完成预算的42 %，决算数较上年相同。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0元，完成预算的100 %，决算数与上年相同。主要原因是：单位无因公出国(境)。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6700元，决算数为  2820元，完成预算的42 %，决算数较上年相同。主要原因是：统筹安排培训会议,减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100 %，决算数较上年相同。主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的 100%，决算数较上年相同。主要原因是：单位无公车。

六、政府采购支出决算情况说明

本部门2016 年度政府采支出总额 0万元，其中：采购货物支出0 万元，政府采购服务支出0万元。本单位2016年度无政府采购．

七、名词解释 
　　1、收入科目  
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。     
　　2、支出科目  
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分  浔阳区委党校2016年部门决算表

（详见附表）2016年部门决算表.xls