浔阳区委党校2017年部门决算

浔阳区委党校2017年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区委党校部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委党校2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、名词解释 

第三部分  浔阳区委党校2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（从公开01表取数）

二、收入决算表（从公开02表取数）

三、支出决算表（从公开03表取数）

四、财政拨款收入支出决算总表（从公开04表取数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（从公开05表取数）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（从公开06表取数）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（从公开 07表取数）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无）

第一部分 浔阳区委党校部门概况

一、部门主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。浔阳区委党校共有决算单位１个，属一级决算单位，编制人数15人，实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员2人、参照公务员管理的事业单位人员4人、全部补助事业人员6人，停薪留职人员１人，离休人员0人、退休人员3人。

　第二部分  浔阳区委党校2017年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计212.24万元，比上年增加了29.98万元，较上年增加了16.45 %；本年收入合计209.40万元，其中上年结转和结余2.84万元，比上年增加27.14万元，较上年增加了14.89 %。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 184.43万元，占总收入的86.9%；其他收入（含上年结转结余，上级补助收入）27.8万元，占总收入13.1%。主要原因是：人员增加以及工资和公积金调整。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计 212.24万元，其中本年支出合计209.4万元，较上年增加了81.14万元，较上年增长了63.26 %，主要原因是：人员增加以及工资调整；年末结转和结余10.88万元，比上年增加了8.04万元，较上年增加了100 %。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 212.24万元，占总支出100 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为128.62万元，决算数为 201.37万元，完成年初预算的 100%；按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为128.62万元，决算数为187.28万元，完成年初预算的 100 %；按经济分类科目分：工资福利支出  年初预算数84.14万元，决算数为114.21万元，比上年增加了30.07万元，较上年增加了35.74 %，主要原因是：人员和工资的增加；商品和服务支出年初预算数为 44.49万元，决算数为61.25，比上年增加16.76万元，较上年增长了37.67%，主要原因是：人员增加。对个人和家庭补助支出年初预算数为41.14万元，决算数为53.75万元，比上年增加了12.61万元，较上年增加了30.65 %，主要原因是：我单位今年获得的政府性奖励比上年多。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出 212.24 万元，比2016年增加了81.14万元，较上年增长61.89%，主要原因是：人员增加和工资调整以及费用的上涨。

　　五、关于“三公”经费支出说明

　　本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为0.67万元，决算数0万元，完成任务的0%，决算数较上年下降了100%。其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。主要原因是：八项规定出台后，出国出国（境）人数为0。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0.67万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降了100%。主要原因是：八项规定出台后，无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：单位无公车。

六、名词解释 
　　1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
  
　　2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。 
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第三部分  浔阳区委党校2017年部门决算表

（详见附表）浔阳区委党校2017部门决算表.XLS