浔阳区委党校2015年部门决算

浔阳区委党校2015年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区委党校部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委党校2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区委党校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

    三、支出决算表（从财决04表取数）

    四、支出决算明细表（从财决05表取数）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

    九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分 浔阳区委党校部门概况

一、部门主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。浔阳区委党校共有决算单位１个，属一级决算单位，编制人数15人，实有人数10人，其中：在职人数10人，包括参照公务员管理的事业单位人员4人、全部补助事业人员6人，停薪留职人员１人，离休人员0人、退休人员3人。

第二部分  浔阳区委党校2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本校2015年度收入总计1217360.56元，其中上年结转和结余9898元，与上年相同；本年收入合计1227258.56元，较上年增长34 %，主要原因是：人员工资和公积金调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1217360.56元，占  99%；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入9898元，占1 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本校2015年度支出总计1227258.56元，其中本年支出合计 1169319.06 元，较上年增长29%，主要原因是：人员工资变动；年末结转和结余 57939.5  元，较上年增长485%，主要原因是：工资调整。

本年支出的具体构成为：基本支出1169319.06元，占 96 %；项目支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本校2015年度财政拨款支出年初预算数为 906507 元，决算数为1217360.56元，完成年初预算的134%，主要原因是：工资调整。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0  元，决算数为0元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出738748.76元，较上年增长15%，主要原因是：工资调整；商品和服务支出134336.30   元，较上年增长18%，主要原因是：工资调整；对个人和家庭补助支出289024元，较上年增长15%，主要原因是：工资调整。

四、机关运行经费情况说明

本校2015年度机关运行经费 141546.3元，较上年增长18%，主要原因是：培训班次增加。其中：办公费89874.4元，印刷费 0 元，咨询费  0 元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本校2015年度“三公”经费支出年初预算数为 6700 元，决算数为1834元，完成预算的27 %，决算数较上年下降73%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0元，完成预算的100 %，决算数与上年相同。主要原因是：单位无因公出国(境)。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6700元，决算数为  1834元，完成预算的27 %，决算数较上年下降73%。主要原因是：统筹安排培训会议,减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100 %，决算数较上年相同。主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的 100%，决算数较上年相同。主要原因是：单位无公车。

第三部分  浔阳区委党校2015年部门决算表

（详见附表）浔阳区委党校2015部门决算公开格式附表1.xls