浔阳区委党校2016年部门预算

 浔阳区委党校2016年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区委党校概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

     第二部分  浔阳区委党校2016年部门预算情况说明

 一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委党校2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第一部分  浔阳区委党校概况

一、部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门基本情况

浔阳区委党校共有预算单位１个，属一级预算单位，编制人数15人，实有人数10人，其中：在职人数10人，包括参照公务员管理的事业单位人员4人、全部补助事业人员6人，停薪留职人员１人，离休人员0人、退休人员3人。

第二部分 浔阳区委党校2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年区委党校收入预算总额为130.47万元，其中：财政拨款收入118.83万元，占收入预算总额的92%；事业收入5.84万元；占收入预算总额的4%；上级补助收入5.8万元，占收入预算总额的4%。

（二）支出预算情况

2016年浔阳区委党校支出预算总额为130.47万元，其中：

    按支出项目类别划分:基本支出130.47万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出752460元、商品和服务支出350128.41元、对个人和家庭的补助支出202066.80元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出350128.41元，占支出预算总额的27%；社会保障和就业支出148140元，占支出预算总额的11%.住房保障支出72528元，占支出预算总额的0.06%。

按支出经济分类划分:工资福利支出752460元，占支出预算总额的58%；商品和服务支出350128.41元，占支出预算总额的27%；对个人和家庭的补助支出202066.80元，占支出预算总额的15%。

（三）财政拨款支出情况

2016年浔阳区委党校财政拨款支出预算1188280.80元，占支出预算总额的92%，具体支出情况是: 一般公共服务350128.41元，占财政拨款支出的29%；教育支出752460元，占财政拨款支出63 %；社会保障和就业支出148140元，占财政拨款支出的12.5%；住房保障支出72528元，占财政拨款支出的0.06%。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年区委党校“三公”经费年初预算安排6700元。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相同   ；

公务接待费6700元，与上年相同 ；

公务用车购置及运行经费0元，与上年相同。

我校三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算，对纳入考核的追加经费按有关规定执行，逐步降低机关行政成本。

第三部分  浔阳区委党校2016年部门预算表（详见附表）

2016浔阳区委党校部门预算表.xls