浔阳区档案馆2023年部门预算

浔阳区档案馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区档案馆 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

（一）起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

（二）负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

（三）制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

（四）负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。

（五）规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

二、部门基本情况

2023年九江市浔阳区档案馆共有预算单位1个，包括九江市浔阳区档案馆，无二级预算单位。

本部门参公编制人数 8 人，实有人数4 人，其中：其中行政工勤 1 人，参公编制 3 人；退休人员 6 人。

第二部分 浔阳区档案馆2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年浔阳区档案馆收入预算总额为 130.97 万元，较上年预算安排增加 49.48 万元；财政拨款收入 122.77 万元，较上年预算安排增加 41.68 万元。

（二）支出预算情况

2023 年浔阳区档案馆支出预算总额为 130.97 万元，较上年预算安排增加49.48 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 104.77 万元，较上年预算安排增加 48.38 万元；其中：工资福利支出 94.91 万元，商品和服务支出 9.18 万元，对个人和家庭的补助 0.68 万元；项目支出26.2 万元，较上年预算安排增加 1.9 万元；其中：商品和服务支出 26.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 110.19 万元，较上年预算安排增加 29.42 万元；社会保障和就业支出 12.68 万元，较上年预算安排增加 12.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 94.91 万元，较上年预算安排增加 46.3 万元；商品和服务支出 9.18 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元；对个人和家庭的补助 12.68 万元，较上年预算安排增加 12.36 万元。

 （三）财政拨款支出情况

2023 年浔阳区档案馆财政拨款支出预算总额 122.77 万元，较上年预算安排增加 41.68 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 110.09 万元，社会保障和就业支出 12.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 122.77 万元，较上年预算安排增加 41.68 万元；其中：工资福利支出 94.91 万元，商品和服务支出 9.18_万元，对个人和家庭的补助 0.68 万元。项目支出18 万元，较上年预算安排减少 6.3 万元；其中：商品和服务支出18 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 9.18 万元，比 2022 年预算增加1.32 万元，增长 16.79%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.77 万元，其中；政府采购货物预算 2.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆辆，安排购置单位价值 200万元以上大型设备具体为 0 辆。

（九）档案整理保管费项目情况说明

1）项目概述：加强民生档案收集，完成现存档案整理，完成档案数字化

2）立项依据：依据《江西省市县级综合档案馆业务建设评价办法》（附件 1，以下简称《评价办法》）.

3）实施主体:浔阳区档案馆

4）实施方案：主要用于档案整理、档案数字化、档案现代化管理人员工资、档案电子系统硬件维护维修、档案资源编研开发、档案资料征集、抢救保护、安全保密、陈列展览及设备购置和维护、购置专业杀毒软件、馆藏档案异地备份及库房安全防护等。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：18 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区档案馆“三公”经费财政拨款安排 0 万元，

其中：因公出国 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区档案馆2023 年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。