浔阳区档案馆2021年度决算公开报告

目 录

第一部分 九江市浔阳区档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

　　（一）起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

　　（二）负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

　　（三）制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

　　（四）负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。

　　（五）规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

　　（六）开展馆内爱国主义教育基地的教育活动。配合党和政府的中心工作，结合特定的教育主题，弘扬主旋律，利用展览厅、陈列室等设施，精心组织各种教育活动，吸引群众广泛参与。

　　（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区档案馆本级。

本部门2021年年末实有人数11人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

注：本表反映截至2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

本部门2021年度收入总计213.54万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少143.1万元，下降100%；本年收入合计213.54万元，较2020年减少115.5万元，下降35.1%，主要原因是：上年新增了综合档案馆项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入208.05万元，占97.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.49万元，占2.57%。

图1:收入决算图

本部门2021年度支出总计213.54万元，其中本年支出合计211.54万元，较2020年减少195.08万元，下降47.98%，主要原因是：上年新增了综合档案馆项目；年末结转和结余2万元，较2020年减少63.52万元，下降96.95%，主要原因是：支付了综合档案馆项目尾款。

本年支出的具体构成为：基本支出211.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

图2:支出决算图

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为90.81万元，决算数为208.05万元，完成年初预算的229.1%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为81.45万元，决算数为196.6万元，完成年初预算的241.38%，主要原因是：支付了上年综合档案馆项目尾款。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.36万元，决算数为9.45万元，完成年初预算的100.96%，主要原因是：调整档案馆职工医社保基数。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.05万元，其中：

（一）工资福利支出67.82万元，较2020年减少14.36万元，下降17.47%，主要原因是：单位机构改革人员差异。

（二）商品和服务支出106.95万元，较2020年减少183.63万元，下降63.19%，主要原因是：支付上年综合档案馆项目尾款。

（三）对个人和家庭补助支出10.9万元，较2020年减少16.4万元，下降60.07%，主要原因是：减少离休人员工资支出。

（四）资本性支出20.38万元，较2020年增加20.02万元，增长5561.11%，主要原因是：机构改革购置办公设备。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数相同。

本部门2021年度机关运行经费支出127.33万元，决算数与年初预算数相同。

本部门2021年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金27万元，占项目支出总额的100%。

组织对档案整理、保管费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1、对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。2、做好档案信息系统及相关电子硬件的杀毒工作，并按要求完成异地备份工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出206万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。2、做好档案信息系统及相关电子硬件的杀毒工作，并按要求完成异地备份工作。

1. 部门决算中项目绩效自评情况。

（1）档案整理、保管费

项目绩效目标情况：1、对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。2、做好档案信息系统及相关电子硬件的杀毒工作，并按要求完成异地备份工作。部门自评工作开展情况：1对新接收文书档案6121件、民生档案1233卷、科技档案31卷、照片档案62709张、视频档案1490期逐步进行规范数字化。2、明确档案信息安全工作岗位和责任，加强档案信息系统、网站、数字化加工、信息存储、数据备份、三网一库建设等安全管理和安全检查，确保档案信息安全。综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为27万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为27万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%，自评价平均分100分，自评价结果“优”，详见《2021年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区档案馆2021年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：(一)资金投入情况分析1.项目资金到位情况：项目资金及时到位。2.项目资金执行情况：项目资金总执行率100%。3.项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。(二)总体绩效目标完成情况分析自评价得分100分，自评价结果：优秀，详见附件1。(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)1.产出指标完成情况分析(1)数量指标：为机关团体、企事业单位及社会群众提供档案查阅，便民服务累计150余人次；提供档案资料查阅近叁百卷（件），无偿提供档案复印500余页；馆藏档案完成数字化工量总条目248554条，总画幅705058张，9月份顺利通过市级验收。(2)质量指标：对待群众“零推脱”、服务质量“零投诉”、档案服务“零差错”。(3)时效指标：档案整理、保管及时率100%。(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，控制率100%。2.效益指标完成情况分析(1)社会效益：发挥馆藏档案查阅功能，为群众提供高效便捷的服务；丰富档案资源，为地方经济社会发展、民生事业做好服务。(2)可持续影响：持续推进档案信息技术和现代化管理工作；安全管理和安全检查，持续保障档案信息安全。3.满意度指标完成情况分析“档案整理、保管费”项目三级指标机关团体及群众满意度指标值≥90%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。改进措施：在区委、区政府高度重视下区档案馆顺利完成机构改革，明确机构性质与职能，在接下来的工作中“边做边学，在事中锻炼”的工作理念，慢慢积累经验，逐步提高工作能力。一是继续加强档案馆专业技术人员的配备与建设，继续规范馆藏档案数字化工作，大力推进档案信息技术和现代化管理工作。二是继续严格落实档案馆工作各项制度,科学管理,有效利用档案资源，为社会和群众提供资源丰富的档案信息服务。三是继续做好党建工作，以党建促领各项工作更进一步。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。(说明:本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下：