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信息类别： 区档案馆财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2021-12-03 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2022-328209

浔阳区档案馆2020年度部门决算

发布日期：2021-12-03 14:40浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

目录

第一部分 浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、补充说明

第四部分 名词解释

第一部分浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

（一）起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

（二）负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

（三）制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

（四）负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。

（五）规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

（六）开展馆内爱国主义教育基地的教育活动。配合党和政府的中心工作，结合特定的教育主题，弘扬主旋律，利用展览厅、陈列室等设施，精心组织各种教育活动，吸引群众广泛参与。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，参公事业编制人数1人，实有人数5人，其中：其中行政工勤1人，参公事业编制1人；事业编3人：离休人员0人，退休人员6人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市浔阳区档案馆 2020年度金额单位：万元


收入			支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	322.84		一、一般公共服务支出	28	373.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	29	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0		三、国防支出	30	0
四、上级补助收入	4	0		四、公共安全支出	31	0
五、事业收入	5	0		五、教育支出	32	0
六、经营收入	6	0		六、科学技术支出	33	0
七、附属单位上缴收入	7	6.21		七、文化体育与传媒支出	34	0
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	35	33.22
	9			九、卫生健康支出	36
	10			十、节能环保支出	37	0
	11			十一、城乡社区支出	38	0
	12			十二、农林水支出	39	0
	13			十三、交通运输支出	40	0
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15			十五、商业服务业等支出	42	0
	16			十六、金融支出	43	0
	17			十七、援助其他地区支出	44	0
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19			十九、住房保障支出	46	0
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0
	21			二十一、国有资本经营预算支出	48	0
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出
	23			二十三、其他支出	49
				二十四、债务还本支出	50	0
				二十五、债务付息支出	51	0
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0
本年收入合计	24	329.05		本年支出合计	53	406.62
使用非财政拨款结余	25	0		结余分配	54	0
年初结转和结余	26	143.09		年末结转和结余	5５	65.52
总计	27	472.14		总计	5６	472.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表编制单位：九江市浔阳区档案馆 2020年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	329.04	322.84					6.2
208			社会保障和就业支出	33.22	33.22					0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.22	33.22					0.00
2080501			行政单位离退休	33.22	33.22					0.00
201			一般公共服务支出	295.82	289.62					6.2
20126			档案事务	295.82	289.62					6.2
2012601			行政运行	295.82	289.62					6.2





										0.00

										０
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：九江市浔阳区档案馆 20２０年度金额单位：万元

项目					本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次		1		2		3		4		5		6
				合计		406.62		406.62
208			社会保障和就业支出		33.22		33.22
20805			行政事业单位养老支出		33.22		33.22
2080501			行政单位离退休		33.22		33.22
201			一般公共服务支出		373.4		373.4
20126			档案事务		373.4		373.4
2012601			行政运行		373.4		373.4






注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：九江市浔阳区档案馆２０２０年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	322.84	一、一般公共服务支出	30	367.19	367.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.22	33.22
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	52
本年收入合计	24	322.84	本年支出合计	53	400.41	400.41	0
年初财政拨款结转和结余	25	142.66	年末财政拨款结转和结余	54	65.09	65.09
一、一般公共预算财政拨款	26	142.66		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	465.5	总计	57	465.5	465.5	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市浔阳区档案馆 2020年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	400.41	400.41
208			社会保障和就业支出	33.22	33.22
20805			行政事业单位养老支出	33.22	33.22
2080501			行政单位离退休	33.22	33.22
201			一般公共服务支出	367.19	367.19
20126			档案事务	367.19	367.19
2012601			行政运行	367.19	367.19







注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：九江市浔阳区档案馆 2020年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.17	302	商品和服务支出	290.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	10.7	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	28.41	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0	31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.35	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.2	30214	租赁费	0	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.3	30215	会议费	0	31010	安置补助
30301	离休费	3.38	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	281.83	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	312	对企业补助
30309	奖励金	3.85	30229	福利费	0	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	1.45	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.3	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		109.47	公用支出合计					290.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：九江市浔阳区档案馆 2020年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：九江市浔阳区档案馆 2020年度金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开表09表
编制单位：九江市浔阳区档案馆				2020年度	金额单位	万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市浔阳区档案馆 2020年度金额单位：台、套、辆

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截至2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计472.14万元，其中年初结转和结余143.09万元，较2019年减少33.83万元，减少23.64%；本年收入合计329.04万元，较2019年增加59.24万元，增加22.47%，主要原因是：2020年档案馆数字化维护支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入322.84万元，占98.12%；其他收入6.21万元，占1.88%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计472.14万元，其中本年支出合计406.62万元，较2019年增加109.09万元，增加36.66%；主要原因是：2020年数字化系统运行维护支出增加；年末结转和结余65.52万元，较2019年减少111.4万元，减少62.97%，主要原因是：单位要按照合同日期和项目进展程度支付相关费用。

本年支出的具体构成为：基本支出406.62万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数465.5万元，决算数为465.5万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为367.19万元，决算数为367.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位要按照合同日期项目进展程度支付相关费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.22万元，决算数为33.22万元。完成年初预算的100%，主要原因是：正常发放离退休人员奖励金

（三）年末财政拨款结转和结余年初预算数为65.09万元，决算数为65.09万元。完成年初预算的100%，主要原因是单位要按照合同日期项目进展程度支付相关费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出400.41万元，其中：

（一）工资福利支出82.18万元，较2019年减少51.28万元，减少38.42，主要原因是：机构改革，人员减少

（二）商品和服务支出284.65万元，较2019年增加216.08万元，增加315.12%，主要原因是：档案馆数字化审核通过支付尾款。

（三）对个人和家庭补助支出 33.22万元，较2019年增加18.53 万元，增长126.14 %，主要原因是：财政增拨离退休人员的奖励金。

（四）资本性支出0.36万元，较2019年增加0.36 万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）0有限元全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，接待人数为0个，接待次数为0次。决算数较2019年增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%,决算数较2019年增长（下降）0%。主要原因是：无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元。主要原因是：全年公车购置为0辆。公车改革，公务用车上交，无此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费290.94万元，较上年增加222.37元，增加324.29%，主要原因是：档案数字化信息系统审核通过，支付尾款。其中办公费2.03万元，印刷费0.36万元，邮电费0.76万元，差旅费0万元，培训费0万元，维修费0万元，劳务费0.28万元，委托业务费281.83万元，其他交通费用1.45万元，工会经费1.57万元，其他商品和服务支出2.3万元,办公设备购置0.36万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额50.3万元，其中：政府采购货物支出50.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，由于公车改革，已于2016年3月底交付公车平台进行公车改革，国资暂未转移挂账在我馆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，我馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，区财政拨档案整理保管费18万元，占一般公共预算项目支出总额的4.45%.

2.项目资金执行情况分析：项目资金已经用于档案整理档案保管。目前资金使用率为100%。

3.项目资金管理情况分析：严格根据项目资金使用用途，合理安排资金使用进度。

（二）、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报上级部门，接受上级部门考核监督。

（三）绩效目标完成情况分析

明确档案保管安全和职责，加强档案信息系统，信息存储，数据备份等安全管理和安全检查，配备相应信息安全设施，实现全年零事故。严格库房管理，做好档案交接及库房档案安全。盘点馆藏数量。同步开展了库房档案整理和统计工作，档案整理与清点工作总完成度为50%。档案查阅利用中心和特藏室已经建设完成。

(四)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：档案数字化工作已完成婚姻档案数字化1万余卷（件）、公证档案3万余卷（件）。

（2）质量指标：档案整理完成质量达到100%要求。

（3）时效指标：整理开始到结束全部按照时间节点按时按量完成。

（4）成本指标：用于档案整理费用为13万，档案保管库房及档案维护费用5万。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：我馆接待机关团体，企事业单位及社会群众查阅档案608人次，查阅资料近4千卷（件），提供档案复印6千余页。主要是婚姻，公证，编史修志，民生利用查档等，特别是在省委巡视期间为区委，区政府，群众提供了大量详实的材料。

（2）可持续影响：开展了爱国主义展和陈尚秋家庭档案展，科普了档案收集、整理、知识的同时又宣传了档案对于家庭乃至国家的重要性。

3.满意度指标完成情况分析：来参展的机关团体和社会群众一致好评，档案查阅利用也是做到了零投诉。

（五）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

十、补充说明

关于部门决算表中只填报基本支出，无项目支出，但在绩效评价中做了项目评价的情况是由于要求不同造成的数据不一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金（含中央及省级转移支付资金）。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要反映档案局的一切日常开支。

（二）社会保障和就业支出：主要反映离退休经费。

（三）三公经费支出：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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