目    录

第一部分  浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区档案馆2021年部门预算情况说明

一、 2021年部门预算收支情况说明

二、 2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区档案馆2021年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九 、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责　　

（一）起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

（二）负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。 

（三）制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。 　

（四）负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。

（五）规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。  

二、部门基本情况

纳入本部门预算的单位共1个，参公事业编制人数5人，实有人数3人，其中：其中行政工勤1人，参公事业编制1人；事业编1人：退休人员6人。

第二部分浔阳区档案馆2021年部门预算情况说明   

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入总额为90.81万元。较上年减少54.42%，原因是上年预算安排有综合档案馆项目及离休人员经费。2021年没有这两项收入。其中工资福利支出为46.8万元，占收入总额的51.54%，商品和服务支出34.65万元，占收入总额的38.15%，行政离退休9.36万元。占收入总额的10.31%

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为90.81万元，较上年减少54.42%，按支出项目类别划分:基本支出81.45万元，占支出总额的89.69%。其中工资福利支出36.12万元、养老保险3.01万元，医疗保险5.48万元，公积金2.19万元，商品和服务支出34.65万元。对个人和家庭的补助为9.36万元，占支出总额的10.31%其中离退休支出9.36万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出数为90.81万元，较上年减少54.42%

预算减少原因：2020年安排有综合档案馆项目经费，该项目已完成。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关支出运行经费等重要事项说明

2021年部门公用经费预算22.2万元，2020年预算安排23.48万元，比2020年减少5.45%。其中：办公费 2 万元，印刷费 0.4万元，邮电费0.76万元，差旅费 0.1 万元，取暖费0.07  万元 ，劳务费0.81 万元，维修费 0.2 万元，委托业务费 7.41万元，工会经费 1.5 万元，交通费1.38 万元，其他商品服务支出2.57 万元。资本性支出 5万元。

（六）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额 12.41万元，其中：政府采购货物预算 5万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算 7.41万元。

（七）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门账面上共有车1辆长安面包车。2021年财政预算安排为0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金 27万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年部门三公经费一般公共预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；与上年持平；主要原因是我部门无因公出国出境。公务接待费0万元。与上年持平公，主要原因是控制公务接待；公务车购置费0万元，运行维护经费0万元。与上年持平；主要原因公务用车制度改革后，公车全部由区政府统一维护使用。

第三部分浔阳区档案馆2021年部门预算表

十二张表（详见附表）

       浔阳区档案馆部门2021年预算公开表.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）津贴补贴：反应按规定发放的津贴补贴。包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。

（五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（六）其他社会保障费缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（七）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（八）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（九）物业管理费：反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（十）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（十一）公务接待费：反映单位按规定开支等各类公务接待费用。

（十二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、广告宣传费等。

（十四）其他对个人和家庭的补助支出：反映上述科目中未包括的对个人和家庭的补助支出。

（十五）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。