浔阳区档案馆2022年部门预算

目    录

第一部分 浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区档案馆2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九 、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表  

十一、重点项目绩效目标表

第四部分   名词解释

第一部分   浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责  

(一)起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

(二)负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

(三)制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

(四)负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。

(五)规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。  

二、部门基本情况

纳入本部门预算的单位共1个，事业编制人数6人，实有人数5人，其中:其中行政工勤1人，参公事业编制1人;事业编3人:退休人员6人。

第二部分  浔阳区档案馆2022年部门预算情况说明  

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入总额为81.49万元。较上年减少10.7%，原因是压缩财政开支，财政预算缩减。其中工资福利支出为48.61万元，占收入总额的59.65%，商品和服务支出8.26万元，占收入总额的10.14%，行政离退休0.32万元。占收入总额的0.39%，项目支出24.3万元，占收入总额的29.82%。

(二)支出预算情况

2022年支出预算总额为81.49万元，较上年减少10.7%，按支出项目类别划分:基本支出56.87万元，占支出总额的69.79%。其中工资福利支出33.29万元、养老保险5.28万元，医疗保险2.99万元，公积金7.05万元.商品和服务支出8.26万元。对个人和家庭的补助为0.32万元，占支出总额的0.39%其中离退休支出0.32万元。项目支出24.3万元，占支出总额的29.82%，其中商品和服务支出22.3万元，资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出数为81.09万元，较上年减少10.7%

预算减少原因:2022年节约经费开支。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关支出运行经费等重要事项说明

2022年部门公用经费预算7.86万元。其中:办公费 0.85 万元，印刷费 0.5万元，邮电费0.8万元，差旅费 0.2 万元，取暖费0.12  万元 ，维修费 0.3 万元，劳务费 1.5万元，工会经费 1.8万元，交通费1.38 万元，其他商品服务支出0.41 万元。

(七)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额 2万元，其中:政府采购货物预算 2万元。

(八)国有资产占用情况

截至2021年12月31日止，部门共有车0辆

(九)项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金 24.3万元。

1.  项目概述:加强民生档案收集，完成现存档案整理，完成档案数字化

2.  立项依据:依据《江西省市县级综合档案馆业务建设评价办法》(附件1，以下

简称《评价办法》).

3.  实施主体:浔阳区档案馆

4.  实施方案:

主要用于档案整理、档案数字化、档案现代化管理人员工资、档案电子系统硬件维护维修、档案资源编研开发、档案资料征集、抢救保护、安全保密、陈列展览及设备购置和维护、购置专业杀毒软件、馆藏档案异地备份及库房安全防护等。

5.  实施周期:1年

6.  年度预算安排:24.3万元

7.  绩效目标和指标

目标1:加强项目实施过程中的数字化成果、场所、服务商等方面的安全管理，确保档案实体、档案信息安全，杜绝安全事故的发生。
    目标2:我馆接待机关团体、企事业单位及社会群众查阅档案资料608人次，查阅档案资料近4千卷(件)，提供档案复印6千余页。主要是人事、工龄工资、婚姻、土地确权、编史修志、民生利用查档等，特别是在省委巡视期间为区委、区政府、群众提供了大量详实的资料。
    目标3:严格库房管理，做好档案交接及库房档案安全。盘点馆藏数量。已经完成库房档案整理和统计工作，档案查阅利用中心和特藏室正在2019年11月开始建设，现已经完成了90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年部门三公经费一般公共预算安排0万元，其中:因公出国(境)费无;公务接待费0万元。公务车购置及运行经费无。

第三部分  浔阳区档案局2022年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

   (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (三)上年结转和结余:全部结转和结余的资金数。

    二、支出科目

   (一)基本工资:反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

   (二)津贴补贴:反应按规定发放的津贴补贴。包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

   (三)奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

   (四)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。

   (五)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

   (六)其他社会保障费缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

   (七)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

   (八)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

   (九)物业管理费:反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

   (十)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

   (十一)公务接待费:反映单位按规定开支等各类公务接待费用。

   (十二)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   (十三)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、广告宣传费等。

   (十四)其他对个人和家庭的补助支出:反映上述科目中未包括的对个人和家庭的补助支出。

   (十五)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。