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信息类别： 区档案馆财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2020-12-24 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2020-1614859

浔阳区档案局2019年度部门决算

发布日期：2020-12-24 09:00浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

目　录

第一部分浔阳区档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分浔阳区档案局概况

一、部门主要职能　　　

（一）起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

（二）负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

（三）制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

（四）负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。

（五）规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

（六）开展馆内爱国主义教育基地的教育活动。配合党和政府的中心工作，结合特定的教育主题，弘扬主旋律，利用展览厅、陈列室等设施，精心组织各种教育活动，吸引群众广泛参与。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，参公事业编制人数5人，实有人数3人，其中：其中行政工勤1人，参公事业编制1人；事业编1人：离休人员1人，退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元


收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	263.6	一、一般公共服务支出	28	282.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0.54	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	264.14	本年支出合计	51	297.53
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	176.92	年末结转和结余	53	143.53
总计	27	441.06	总计	54	441.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元

项目					本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次		1		2		3	4		5		6		7
				合计		264.14		263.6									0.54
208			社会保障和就业支出		14.69		14.69									0.00
20805			行政事业单位离退休		14.69		14.69									0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		14.69		14.69									0.00
201			一般公共服务支出		249.45		249.45									0.54
20126			档案事务		249.45		249.45									0.54
2012601			行政运行		160.82		160.82									0.54
2012604			档案馆		88.63		88.63




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元

项目						本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3		4	5		6
			合计		297.53		202.03		95.5
208				社会保障和就业支出		14.69		14.69
20805				行政事业单位离退休		14.69		14.69
2080501				归口管理的行政单位离退休		14.69		14.69
201				一般公共服务支出		282.84		187.34		95.5
20126				档案事务		282.84		184.2		95.5
2012601				行政运行		193.8		184.2		9.6
2012604				档案馆		89.04		3.14		85.90



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政收入支出决算总表

公开04表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	263.6	一、一般公共服务支出	30	282.84	282.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.69	14.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	263.6	本年支出合计	53	297.53	297..53
年初财政拨款结转和结余	25	175.9	年末财政拨款结转和结余	54	141.97	141.97
一、一般公共预算财政拨款	26	175.9		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	439.5	总计	57	439.5	439.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元

项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次		1	2		3
				合计		297.53	202.03		95.5
208			社会保障和就业支出		14.69		14.69
20805			行政事业单位离退休		14.69		14.69
2080501			归口管理的行政单位离退休		14.69		14.69
201			一般公共服务支出		282.84		282.84
20126			档案事务		282.84		187.34	95.5
2012601			行政运行		193.8		184.2	9.6
2012604			档案馆		89.05		3.14	85.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	117.44	302	商品和服务支出	68.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.77	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.19	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	64.52	30203	咨询费	0.1	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	310	资本性支出		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置		0
30110	职工基本医疗保险缴费	4	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.35	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	16.02	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10.9	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.1	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	53.07	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	3.11	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.96	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		133.46	公用支出合计					68.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.2	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.2	000
（1）国内接待费	7	0.2	000
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0	0	0
					0	0	0







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：九江市浔阳区档案局 2019年度金额单位：台、套、辆

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年本部门收入总额为263.6万元，较上年减少18.13 %，主要原因是2019年度财政拨款中减少了人员经费等，其中财政拨款263.6万元，其他收入0.54万元。

二、支出决算情况说明

　2019年度本部门支出总额为282.84万元，较上年增加了10.9%，主要原因是2019年度财政拨款中有新建档案馆相关设备的购置费用。其中：一般公共服务行政运行支出249.45万元，档案馆支出88.64万元，行政事业离退休支出14.69万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

2019年本部门财政拨款收入总额为263.6万元，较上年减少17.6%，主要原因是2019年度财政拨入有减少人员等

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门财政拨款基本支出总额为202.03万元，较上年减少21.39%，主要原因是2019年度机构改革，财政拨款支出人员减少。其中：社会保障和就业支出14.69万元，一般公共服务支出187.34万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元.主要原因是节约费用开支。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：落实中央八项规定严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元。主要原因是：行政单位取消公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费68.57万元，比上年度减少50.7%，主要原因是减少了新建档案馆相关设备的购置费用。其中：办公费1.6万元，印刷费1.15万元，手续费0万元，邮电费1.16万元，差旅费0.51万元，培训费05万元，公务接待费0万元，劳务费0.34万元，委托业务费53.07万元，工会经费1.42万元，福利费0万元，其他交通费用3.11万元，其他商品和服务支出5.96万元。资本性支出，办公设备购置0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额95.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.5万元。，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，已于2016年3月底交付公车平台进行公车改革，国资暂未转移挂账在我局。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，区财政拨档案整理保管费16万元，占一般公共预算项目支出总额的0.61%.

2.项目资金执行情况分析：项目资金已经用于档案整理档案保管。目前资金使用率为100%。

3.项目资金管理情况分析：严格根据项目资金使用用途，合理安排资金使用进度。

（二）总体绩效目标完成情况分析

明确档案保管安全和职责，加强档案信息系统，信息存储，数据备份等安全管理和安全检查，配备相应信息安全设施，实现全年零事故。

严格库房管理，做好档案交接及库房档案安全。盘点馆藏数量。同步开展了库房档案整理和统计工作，档案整理与清点工作总完成度为50%。档案查阅利用中心和特藏室已经建设完成。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：档案数字化工作已完成婚姻档案数字化12万余卷（件）、公证档案3万余卷（件）。

（2）质量指标：档案整理完成质量达到100%要求。

（3）时效指标：整理开始到结束全部按照时间节点按时按量完成。

（4）成本指标：用于档案整理费用为11万，档案保管库房及档案维护费用5万。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：我馆接待机关团体，企事业单位及社会群众查阅档案608人次，查阅资料近4千卷（件），提供档案复印6千余页。主要是婚姻，公证，编史修志，民生利用查档等，特别是在省委巡视期间为区委，区政府，群众提供了大量详实(常见错误)的材料。

（2）可持续影响：开展了爱国主义展和陈尚秋家庭档案展，科普了档案收集、整理、知识的同时又宣传了档案对于家庭乃至国家的重要性。

3.满意度指标完成情况分析：来参展的机关团体和社会群众一致好评，档案查阅利用也是做到了零投诉。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报上级部门，接受上级部门考核监督。

附件3
项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			档案整理保管费
主管部门及代码			132			实施单位浔阳区档案局
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)		得分	得分计算方法
			年度资金总额：		16	16	10	100%		10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		16	16	10	100%		10
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标加强档案整理及档案保管工作，整理库存现存档案167382卷/件,整理其中50%库存,实现全年安全无事故目标.					年度总体目标完成情况综述档案数字化工作已完成婚姻档案数字化12万余卷（件）、公证档案3万余卷（件）。档案整理完成档案质量达到100%要求。实现全年安全无事故.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准			得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	整理婚姻公证档案	6.5	12万卷（件）	15.5万卷（件）	定量指标			6.5
		数量指标	保管档案数	6	167382卷（件）	167382卷（件）	定量指标			6
		质量指标	档案整理达标	6.5	100%	100%	定性指标			6.5
		质量指标	档案保管达标	6	100%	100%	定性指标			6
		时效指标	库房现存档案整理完成度	6.5	50%	50%	定性指标			6.5
		时效指标	档案安全保管天数	6	100%	100%	定性指标			6
		成本指标	档案整理	6.5	11万	11万	定量指标			6.5
		成本指标	档案保管	6	5万	5万	定量指标			6
	效益指标（30）	社会效益指标	提高便于群众及机关团体查阅利用度	15	1%	1%	定性指标			15
	效益指标（30）	可持续影响指标	安定社会团结群众，持续提供社会服务	15	长期	长期	定性指标			15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关团体及群众	10	99%	99%	定性指标			10
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金（含中央及省级转移支付资金）。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要反映档案局的一切日常开支。

（二）社会保障和就业支出：主要反映离退休经费。

（三）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。

（四）机关运行经费支出：基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出。

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