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信息类别： 区残联财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2024-02-27 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2024-00960

九江市浔阳区残疾人联合会2024年部门预算

发布日期：2024-02-27 12:00浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

九江市浔阳区残疾人联合会2024年部门预算

目录

第一部分九江市浔阳区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市浔阳区残疾人联合会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分九江市浔阳区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)国有资本经营情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明

(七)政府采购情况

(八)国有资产占有使用情况

(九）残疾人专项经费项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分九江市浔阳区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其它工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区残疾人联合会共有预算单位1个，包括九江市浔阳区残疾人联合会，无二级预算单位。

编制人数小计9人,其中：行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业0人,自收自支编制人数0人。实有人数合计18人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业0人,自收自支0人;离退休人员小计5人,离休0人,退休5人;退职人员0人;临时工0人聘用人员0人;遗属人数0人。在校学生0人,其中：高等学校0,中等专业(职业)学校0 ,其他学生人数0人

第二部分九江市浔阳区残疾人联合会2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	335.25	社会保障和就业支出	465.51
（一）一般公共预算收入	335.25	卫生健康支出	3.61
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	20.89
（三）国有资本经营预算收入		其他支出	5
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	18

































本年收入合计	353.25	本年支出合计	495.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	141.76

收入总计	495.01	支出总计	495.01

部门收入总表

123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	合计	495.01	141.76	335.25	335.25								18
208	社会保障和就业支出	465.51	133.15	314.36	314.36								18
05	行政事业单位养老支出	14.7		14.7	14.7
2080501	行政单位离退休	14.7		14.7	14.7
11	残疾人事业	450.81	133.15	299.66	299.66								18
2081101	行政运行	229.05		229.05	229.05
2081102	一般行政管理事务	88.61		70.61	70.61								18
2081104	残疾人康复	87.05	87.05
2081105	残疾人就业	37	37
2081199	其他残疾人事业支出	9.1	9.1
210	卫生健康支出	3.61	3.61
04	公共卫生	3.61	3.61
2100409	重大公共卫生服务	3.61	3.61
221	住房保障支出	20.89		20.89	20.89
02	住房改革支出	20.89		20.89	20.89
2210201	住房公积金	20.89		20.89	20.89
229	其他支出	5	5
60	彩票公益金安排的支出	5	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	5

部门支出总表

填报单位123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	0	0
	合计	495.01	264.64	230.37
208	社会保障和就业支出	465.51	243.75	221.76
05	行政事业单位养老支出	14.7	14.7
2080501	行政单位离退休	14.7	14.7
11	残疾人事业	450.81	229.05	221.76
2081101	行政运行	229.05	229.05
2081102	一般行政管理事务	88.61		88.61
2081104	残疾人康复	87.05		87.05
2081105	残疾人就业	37		37
2081199	其他残疾人事业支出	9.1		9.1
210	卫生健康支出	3.61		3.61
04	公共卫生	3.61		3.61
2100409	重大公共卫生服务	3.61		3.61
221	住房保障支出	20.89	20.89
02	住房改革支出	20.89	20.89
2210201	住房公积金	20.89	20.89
229	其他支出	5		5
60	彩票公益金安排的支出	5		5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5		5

财政拨款收支总表

123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	335.25	一、本年支出	335.25	335.25
一般公共预算拨款收入	335.25	社会保障和就业支出	314.36	314.36
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	20.89	20.89
国有资本经营预算收入










































收入总计	335.25	支出总计	335.25	335.25

一般公共预算支出表

123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0
	合计	335.25	264.64	70.61
208	社会保障和就业支出	314.36	243.75	70.61
05	行政事业单位养老支出	14.7	14.7
2080501	行政单位离退休	14.7	14.7
11	残疾人事业	299.66	229.05	70.61
2081101	行政运行	229.05	229.05
2081102	一般行政管理事务	70.61		70.61
221	住房保障支出	20.89	20.89
02	住房改革支出	20.89	20.89
2210201	住房公积金	20.89	20.89

一般公共预算基本支出表

123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	0	0
	合计	264.64	243.24	21.4
301	工资福利支出	228.54	228.54
30101	基本工资	55.84	55.84
30102	津贴补贴	25.46	25.46
30103	奖金	78.47	78.47
30106	伙食补助费	4.22	4.22
30107	绩效工资	10.8	10.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	20.89	20.89
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11
302	商品和服务支出	21.4		21.4
30201	办公费	1.78		1.78
30202	印刷费	0.2		0.2
30207	邮电费	1.8		1.8
30211	差旅费	0.2		0.2
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.6		0.6
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	5		5
30239	其他交通费用	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	14.7	14.7
30302	退休费	14.22	14.22
30309	奖励金	0.48	0.48

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
123	九江市浔阳区残疾人联合会	0.6				0.6

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:123九江市浔阳区残疾人联合会单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	九江市浔阳区残疾人联合会
当年预算情况（万元）
收入预算合计			495.01
其中：财政拨款			335.25		其他经费	159.76
支出预算合计			495.01
其中：基本支出			264.64		项目支出	230.37
年度总体目标			为有需求的残疾人申请发放辅助器具，实现融合发展，让广大残疾人能够得到适合的辅助器具服务，推动我区残疾人社会保障体系和服务体系建设。扶持残疾人创业和就业，帮助残疾人技能培训，为残疾人更好的去就业
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		为残疾人服务人数		≥1000人
				为残疾人安装助听器人数		≥10人
		质量指标		残疾人辅助器具发放合格率		≥95%
				为残疾人服务覆盖率		≥95%
		时效指标		为残疾人服务时间		随时
				资金下达时间		12月31日前
		成本指标		残疾人人工耳蜗标准		≥7.5万元
效益指标		社会效益指标		为残疾人服务水平		有效提高
				帮助残疾人减轻残疾人家庭压力		有效提升
		生态效益指标		提高残疾人生态意识帮助残疾人享受国家权益		有效提高
		可持续影响指标		建立健全残疾人保障		有所提高
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		残疾人专项经费
主管部门及代码		123-九江市浔阳区残疾人联合会	实施单位	九江市浔阳区残疾人联合会
项目资金（万元）		年度资金总额	27
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
残疾人专项经费
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	为残疾人服务及成本		≥200元/人
		残疾人人工耳蜗标准		≥7.5万元/人
	社会成本指标	创造社会效益		＞95%
	生态环境成本指标	提高生态意识		≥95%
产出指标	数量指标	为残疾人服务人数		≥3363人
		残疾人人工耳蜗人数		≥3人
		为残疾人安装助听器人数		≥20人
	质量指标	为残疾人服务覆盖率		≥95%
		残疾人辅助器具发放合格率		≥95%
	时效指标	残疾人服务时间		≥95随时
		残疾人辅助器具发放覆盖率		≥95年底前
效益指标	社会效益指标	为残疾人服务水平合格率		有效提升
	生态效益指标	提高残疾人生态意识帮助残疾人享受国家权益		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥95%

第三部分九江市浔阳区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市浔阳区残疾人联合会收入预算总额为495.01万元,较上年预算安排增加118.38万元;财政拨款收入335.25万元，较上年预算安排增加37.24万元;其他收入18万元，较上年预算安排减少0.2万元;上年结转（结余）141.76万元，较上年预算安排增加81.35万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区残疾人联合会支出预算总额为495.01万元,较上年预算安排增加118.38万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出264.64万元,较上年预算安排增加32.26万元;其中：工资福利支出228.54万元，商品和服务支出21.4万元，对个人和家庭的补助14.7万元;项目支出230.37万元,较上年预算安排增加86.12万元;其中：工资福利支出6.9万元，商品和服务支出44.72万元，对个人和家庭的补助176.15万元，资本性支出2.6万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出465.51万元，较上年预算安排增加93.38万元;卫生健康支出3.61万元，较上年预算安排减少0.89万元;住房保障支出20.89万元，较上年预算安排增加20.89万元;其他支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出235.44万元，较上年预算安排增加24.30万元;商品和服务支出66.12万元，较上年预算安排增加3.00万元;对个人和家庭的补助190.85万元，较上年预算安排增加91.48万元;资本性支出2.6万元，较上年预算安排增加2.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区残疾人联合会财政拨款支出预算总额335.25万元,较上年预算安排增加37.24万元;按支出功能科目划分：社会保障和就业支出314.36万元，住房保障支出20.89万元。

按支出项目类别划分：基本支出264.64万元,较上年预算安排增加33.24万元;其中：工资福利支出228.54万元，商品和服务支出21.4万元，对个人和家庭的补助14.7万元;项目支出70.61万元，较上年预算安排增加4.00万元;其中：工资福利支出6.9万元，商品和服务支出41.11万元，对个人和家庭的补助20万元，资本性支出2.6万元;

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 21.4万元，比2023年预算增加0.21万元，增长0.96%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2.6万元，其中；政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，专业技术特种用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:。

(九）残疾人专项经费项目情况说明

1）项目概述

为全区符合条件的0-7岁的视力、听力、言语、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童，提供视功能训练、听觉言语功能训练，运动、认知、沟通及适应训练服务,着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”更好的融入社会。为有需求的残疾人申请发放辅助器具，实现融合发展，让广大残疾人能够得到适合的辅助器具服务，推动我区残疾人社会保障体系和服务体系建设。残疾人基本康复：以每一年度全国残疾人基本动态更新数据为基数，为全区本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务

2）立项依据

依据浔府发〔2019〕4号关于印发《浔阳区建立残疾儿童康复救助制度实施细则》的通知

3）实施主体

残疾人联合会康复股,组宣股，就业股，维权股。

4）实施方案

残疾人精准康复服务小组成员采取入户或集中访问的方式，对照《残疾人基本康复服务目录》，对残疾人康复需求进行初步评估，对有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》。对于康复需求明确的残疾人，直接转介至康复服务机构；对于不能确定康复需求的残疾人，将其转介至区确定的一级康复评估机。扶持残疾人创业和就业，帮助残疾人技能培训，为残疾人更好的去就业。

5）实施周期

2024年全年

6）年度预算安排

全年预算安排27万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区残疾人联合会财政拨款"三公"经费安排0.6万元，其中：因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0.6万元,比上年增加0.0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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