浔阳区残联2022年度决算公开

九江市浔阳区残疾人联合会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市浔阳区残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市 浔阳区残疾人联合会（本级）。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

支出决算表

公开03表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度金额单位：万元

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会2022年度单位：台、辆、套

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计429.0万元，其中年初结转和结余4.34万元，较2021年减少104.59 万元，下降 96.02%；本年收入合计424.65万元，较2021年增加 114.10 万元，增长 36.74% ，主要原因是：加大对残疾人服务力度，导致收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入383.44万元，占90.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.21万元，占9.70%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计429.0万元，其中本年支出合计393.11万元，较2021年减少23.82万元，下降5.71%，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支；年末结转和结余35.89万元，较2021年增加33.34万元，增长1307.45%，主要原因是：加大对残疾人服务力度。

本年支出的具体构成为：基本支出226.21万元，占57.54%；项目支出166.9万元，占42.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为226.07万元，决算数为383.44万元，完成年初预算的169.61%。其中：

（一）其他支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为25.06万元，完成年初预算的0%，主要原因是：残疾儿童康复救助人数增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为226.07万元，决算数为358.38万元，完成年初预算的158.53%，主要原因是：奖金较往年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.55万元，其中：

（一）工资福利支出193.63万元，较2021年增加0.80 万元，增长0.41% ，主要原因是：工资支出增减变动差异较小。

（二）商品和服务支出8.42万元，较2021年减少95.02 万元，下降91.86% ，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出14.5万元，较2021年减少43.18万元，下降74.86% ，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0 万元，无增长(下降) ，主要原因是：本年度无资产购置行为。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年下降0.21 万元，净下降，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是无因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年下降0.21万元，净下降，主要原因是无公务接待安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是无政府公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是无政府公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少95.02 万元，下降91.86% ，主要原因是(可多选)：办公设施设备购置经费减少;

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金115.00万元，占项目支出总额的100%。

组织对残疾人两项补贴工作经费、残疾人办证鉴定费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，存在偏离绩效目标的主要原因是资金下达至本单位时间较晚，而绩效评价的基准日为2022年12月31日，客观存在资金执行率不高的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出358.38万元，政府性基金预算支出25.06万元。从评价情况来看，根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分95.00分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。(反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。)

   为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件的要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

   九江市浔阳区残疾人联合会2022年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有11个，具体项目绩效目标情况如下：

1、残疾人两项补贴工作经费：配合区民政局做好两项补贴达标残疾人的审核工作，做到应补尽补。

2、民生工程康复项目配套：为有需求的残疾人儿童办理康复救助。

3、残疾人办证鉴定费：为了解决残疾人生活困难问题，精神和智力残疾鉴定都每人400左右。

4、残疾人专项经费：扶持残疾人创业和就业，帮助残疾人技能培训，为残疾人更好的去就业。

5、国有资产租赁经费：租赁固定资产，帮助残疾人就业。

6、残疾儿童康复救助经费：为符合条件的0-7岁都视力、听力、语言、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童，提供康复训练救助。

7、残疾人事业发展资金：着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”更好的融入社会。

8、残疾人就业保障金：通过开展辅助性就业机构建设，实现残疾人日间照料服务，以及开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，提高智力、精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助他们更好地融入社会和就业。

9、省级彩票公益金：按时发放网格员补贴，提高网格员工作成效。

10、残疾人事业发展资金：主要用于残疾人体育发展，康复体育进家庭。

11、残疾人事业发展补助资金：着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务“”更好的融入社会。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

   根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，九江市浔阳区残疾人联合会2022年列入绩效自评的项目共11个，开展绩效自评项目合计177.49万元，2022年部门预算项目支出总额115.00万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分94.93分。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为九江市浔阳区残疾人联合会较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

1、残疾人两项补贴工作经费：加大政策宣传力度，做到应补尽补，全年补贴残疾人2500人。

2、民生工程康复项目配套：救助残疾儿童康复人数13人，一定程度上减少了残疾儿童家庭压力。

3、残疾人办证鉴定费：全年为200名残疾人发放残疾人证，帮助残疾人及时融入社会。

4、残疾人专项经费：全年为2710名残疾人提供了就业服务。

5、国有资产租赁经费：租赁国有资产3处，帮助残疾人就业。由于对方未申请支付资金，故未去财政申请下拨资金支付款项。

6、残疾儿童康复救助经费：救助13名残疾儿童康复。2022年使用了上级资金来支出救助残疾儿童康复，未使用本级资金，导致执行率不高。

7、残疾人事业发展资金：为41名残疾儿童提供康复救助，提高来残疾人康复服务水平，帮助残疾儿童更好的融入社会。

8、残疾人就业保障金：2022年为200名残疾人提供康复就业与扶贫帮助，通过残疾人康复教育扶贫及就业服务让残疾人更好的融入社会。

9、省级彩票公益金：为1名残疾儿童提供康复救助，增强受助残疾人生活自理和社会参与能力。

10、残疾人事业发展资金：帮助90个残疾人康复体育进家庭。

11、残疾人事业发展补助资金：为5名残疾人发放残疾人补贴，减轻残疾人经济负担。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

存在偏离绩效目标的主要原因是资金下达至本单位时间较晚，而绩效评价的基准日为2022年12月31日，客观存在资金执行率不高的问题。

（二）改进措施

提高预算与工作计划的对应性，预算编制应在充分反映年度工作任务的基础上，明确其在中长期规划中的定位，并能对中长期的工作及资金进行分解。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”予以公开，接受社会监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开残疾人事业发展资金项目部门评价报告。(详见附件)(附件要求部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》)

第四部分 名词解释

   “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

   为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发［2018］34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发［2020］4号）和《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5 号）文件精神，根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>（浔财绩【2023】1号）》文件要求，我部门针对残疾人事业发展资金开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

九江市财政局下发的《关于提前下达202年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(九财社指 (2021)62号)的文件中提到，为进一步支持残疾人事业发展，提高预算完整性，加快支出进度，根据《江西省财政厅关于提前下达 2022 年部分社会保障和就业省级资金的通知》(赣财社指[2021]72号)和《江西省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(赣财社指 [2021]81 号)，经九江市财政局研究，下达我区2022年残疾人事业发展补助预算指标33.00万元。

2、主要内容及实施情况

残疾人事业发展资金主要用于统筹用于7岁以上残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴及阳光家园计划，智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出，以及用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和脱氧机构设备补助等方面的支出。对我区着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”更好的融入社会。为有需求的残疾人儿童办理康复救助，减少残疾儿童家庭压力。

3、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。

2022年本项目开支33.00万元，资金执行率100%，预算执行率满分10分，考评得分10分。

（二）项目绩效目标。

总体目标是着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”更好的融入社会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我部门对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2022年度我部门较顺利完成残疾人事业发展资金项目年初设立的绩效目标，全年救助残疾儿童康复41人，残疾儿童康复救助合格率100%，救助金发放及时，合规，准确。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分97.75分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

残疾人事业发展资金根据(九财社指 (2021)62号)文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

残疾人事业发展资金项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

我部门按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2022年残疾人事业发展资金项目全年预算资金为33.00万元。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况：

1、产出数量

本次评价项目的产出数量指标从残疾儿童康复救助数（人）予以评价，2022年全年救助41人。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从残疾儿童康复救助合格率予以评价，2022年救助合格率100%。

3产出时效

本次评价项目的产出时效指标从基本康复服务项目完成及时率予以评价，全年项目完成及时率100%。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从残疾儿童康复救助标准予以评价，救助金发放标准符合率100%。

（三）项目效益情况

1、经济效益：康复救助减少残疾儿童家庭压力

2、社会效益：残疾人康复服务水平有所提高。但残疾人康复服务水平还有待进一步提高。

3、生态效益：增加残疾人生态意识，但还需进一步增加残疾人生态意识。

4、可持续影响：在2022年年底前为有需求的残疾人儿童办理康复救助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

（二）存在的问题及原因分析

本次绩效评价虽然实施的比较顺利，但也存在一定的不足之处，主要是本项工作任重道远，无法得到救助的人仍然存在。

六、有关建议

无