首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳浔阳区残联2020年度部门决算
目 录
第一部分 浔阳区残联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区残联部门概况
一、部门主要职能
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 594.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 53.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 442.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 19.49 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 664.62 | 本年支出合计 | 58 | 461.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 216.09 | 年末结转和结余 | 60 | 418.85 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 880.71 | 总计 | 62 | 880.71 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 公开02表 编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 664.62 | 610.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 648.62 | 594.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 644.02 | 590.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | ||
2081101 | 行政运行 | 474.16 | 420.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 112.48 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 56.10 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 金额单位：万元 | |||||||||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 461.86 | 461.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 442.37 | 442.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 436.28 | 436.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 313.12 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 99.79 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 594.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 388.44 | 388.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 19.49 | 0.00 | 19.49 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 610.68 | 本年支出合计 | 59 | 407.92 | 388.44 | 19.49 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 216.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 418.85 | 409.34 | 9.51 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 203.09 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 13.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 826.77 | 总计 | 64 | 826.77 | 797.77 | 29.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 388.44 | 388.44 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 388.44 | 388.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 382.34 | 382.34 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 259.19 | 259.19 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 99.79 | 99.79 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 208.19 | 302 | 商品和服务支出 | 116.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 37.45 | 30201 | 办公费 | 4.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 29.81 | 30202 | 印刷费 | 4.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 81.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.41 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.68 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.41 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 21.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.10 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补贴 | 41.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 54.85 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.30 | 30228 | 工会经费 | 5.94 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 4.72 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.95 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.68 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 271.88 | 公用支出合计 | 116.56 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.60 | 0.44 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.60 | 0.44 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 0.44 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 4 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 36 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 金额单位：万元 | |||||||||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13.00 | 16.00 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 9.51 | |||
229 | 其他支出 | 13.00 | 16.00 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 9.51 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | 16.00 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 9.51 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 16.00 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 9.51 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 金额单位：万元 | ||||||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | |||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：台、量、套 | ||
编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截至2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 880.71万元，其中年初结转和结余 216.09万元，较2019年减少151.67万元，下降41 %；本年收入合计664.62万元，较2019年增加198.01万元，增长44 %，主要原因是：加大对残疾人的帮助及救助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 594.68 万元，占 67.5 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 53.94万元，占 9 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计880.71万元，其中本年支出合计 461.86万元，较2019年减少 35.41万元，下降 7 %，主要原因是：残疾儿康复资金待支付；年末结转和结余 418.85万元，较2019年增加143.49万元，增长52 %，主要原因是：残疾儿童康复资金待付。
本年支出的具体构成为：基本支出 388.44 万元，占 44 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为826.77万元，决算数为826.77万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数 388.44万元，决算数为388.44万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：支付工资福利。
（二）其他支出年初预算数19.49万元，决算数为19.49万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：支付残疾人就业资金。
（三）年末财政拨款结转和结余年初预算数为418.85万元，决算数为418.85万元。主要原因是：残疾儿童康复资金待付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出388.44 万元，其中：
（一）工资福利支出 208.19万元，较2019年增加92.57 万元，增长80 %，主要原因是：工资福利增加及正常增资。
（二）商品和服务支出 116.15 万元，较2019年增加11.29 万元，增长10 %，主要原因是：加大对残疾人帮扶及救助。
（三）对个人和家庭补助支出 63.69 万元，较2019年减少149.65 万元，下降 70 %，主要原因是：残疾儿童康资金待支付。
（四）资本性支出 0.41 万元，较2019年减少4.17 万元，下降91 %，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 73 %，决算数较2019年减少0.16 万元，下
降 26.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元。增加（下降）0%，主要原因是厉行节约，未安排预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的73 %，决算数较2019年减少0.16 万元，下降 26.6 %，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。决算数较年初预算数减少的主要原因：是厉行节约，减少不必要开支。全年国内公务接待 4批，累计接待 36 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，
其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，公务用车运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，公务用车购置数0辆，保有量 0辆。主要原因是公车改革.
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 116.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加11.72万元，增长11 %，主要原因是：加大残疾人帮扶。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 6.45万元。其中：政府采购货物支出6.45万元, 政府服务工程支出0元 ,工程支出0元。支付政府采购授予中小企业合同金额0元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4个全面开展绩效自评，共涉及资金 94.9万元，占一般公共预算项目支出总额的 24 %.。组织对“残疾人专项经费”、“残疾人民生工程”、“残疾人鉴定费”、“残疾人两项补贴”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94.9万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，4个项目自评绩效得分为100分，平均100分，绩效目标完成情况较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在区级部门决算中反映4个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专项经费项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 94.9万元，执行数为 94.9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾人组织宣传及维权，保障残疾人合法权益，为残疾人辅助器具发放.改善残疾人居家环境，减少残疾人家庭压力；二是通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的0-6岁残疾人儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强受助残疾人生活自理的社会参与能力。三是免费为残疾人办证鉴定费，减少残疾人家庭经济压力。四是为残疾人申请两项补贴进行审核及申报，减少残疾人家庭经济压力。五是为贫困残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境，加大投入，实现有效扩面。实现残疾人创业就业能力。项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确，结果及时公开。完成预算的100%，自评分100分。区财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障，在专项资金的执行过程中，管理制度健全，制度执行有效，起到了很好的社会效应，残疾人及社会公众满意度较高，实现预期目标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 残疾人补贴工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 残联 | 实施单位 | 残联 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 为4720名残疾人申请两项补贴的材料进行审核，存档，及时发放两项补贴。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人申请两项补贴人数 | 4720个人 | 4720个人 | 13 | 13 | |||||||
质量指标 | 申请两项补贴合格率 | ≥95% | ≥95% | 13 | 13 | ||||||||
时效指标 | 申请时间 | 一月一次 | 一月一次 | 13 | 13 | ||||||||
成本指标 | 两项补贴标准 | 130元/人 | 130元/人 | 11 | 11 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 为残疾人申请两项补贴，减少残疾人家庭经济压力。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
社会效益 | 为残疾人减轻家庭经济压力，让残疾人更好的融入社会 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 符合申请两项补贴的残疾人进行审核申报 | 不定期 | 不定期 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 残疾人鉴定费 | |||||||||||||
主管部门 | 残联 | 实施单位 | 残联 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 及时受理420名残疾人申请办理残疾证，并免鉴定费用。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人办证鉴定费 | 420个人 | 420个人 | 13 | 13 | ||||||||
质量指标 | 办证鉴定合格率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13 | |||||||||
时效指标 | 办证鉴定及时率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |||||||||
成本指标 | 办证鉴定标准 | 290元/个人 | 290元/个人 | 11 | 11 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 免费为残疾人办证鉴定费，减少残疾人家庭经济压力。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 | 顺利办理残疾证，让残疾人享受更多的优惠政策 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 为有需求的残疾人办证，并免费鉴定 | 不定期 | 不定期 | 10 | 10 | |||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 残疾人专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 残联 | 实施单位 | 残联 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
指标1：打造残疾人之家及康复体验中心 | 年底前全部完成各项项目 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人之家及康复体验中心运行保持运行人数 | ≥2个 | ≥2个 | 3 | 3 | |||||||
残疾人辅助器具发放人数 | 540人 | 540人 | 3 | 3 | |||||||||
组织宣传及维权人数 | 3500人 | 3500人 | 2 | 2 | |||||||||
帮助残疾人教育扶贫及就业服务人数 | 1800人 | 1800人 | 2 | 2 | |||||||||
培训人数 | 1000人 | 1000人 | 3 | 3 | |||||||||
质量指标 | 打造残疾人之家及康复体验中心合格率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3 | ||||||||
辅助器具产品合格率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3 | |||||||||
组织宣传及维权覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 2 | 2 | |||||||||
教育扶贫及就业服务率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |||||||||
动态更新及培训完成率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3 | |||||||||
时效指标 | 打造残疾人之家及康复体验中心完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 3 | 3 | ||||||||
辅助器具发放时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 3 | 3 | |||||||||
组织宣传及维权期限 | 年底前完 | 年底前完 | 2 | 2 | |||||||||
教育扶贫就业服务期限 | 年底前完 | 年底前完 | 2 | 2 | |||||||||
动态更新及培训时间 | 年底前完 | 年底前完 | 2 | 2 | |||||||||
成本指标 | 打造残疾人之家及康复体验中心成本 | 15万元/个 | 15万元/个 | 3 | 3 | ||||||||
残疾人辅助器具发放人均标准 | 450元/人 | 450元/人 | 3 | 3 | |||||||||
组织宣传及维权人均标准 | 200元/人 | 200元/人 | 2 | 2 | |||||||||
帮助残疾人教育扶贫及就业服务人均标准 | 800元/人 | 800元/人 | 2 | 2 | |||||||||
培训标准 | 600元/人 | 600元/人 | 2 | 2 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 通过打造平台使残疾人更好的融入社会 | 90% | 90% | 2 | 2 | |||||||
辅助器具发放减少家庭负担 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||||||||
组织宣传及维权减少家庭支出 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||||||||
通过教育扶贫与就业减轻家庭负担 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 | |||||||||
通过动态更新及培训达到就业率 | ≥100% | ≥100% | 2 | 2 | |||||||||
社会效益 | 通过打造平台，残疾人融入社会率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | ||||||||
辅助器具发放增加残疾人交往率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||||||||
组织宣传及维权社会反响率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||||||||
通过教育扶贫及就业服务更好的融入社会 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||||||||
动态更新及培训使残疾人更好工作 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||||||||
可持续影响指标 | 为有需求的残疾人服务 | 不定期 | 不定期 | 2 | 2 | ||||||||
做好辅助器具发放摸底工作 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | |||||||||
做好宣传及维权工作 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | |||||||||
定期做好教育扶贫及就业服务申报 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | |||||||||
定期做好动态更新及培训 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | |||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 民生工程康复项目 | |||||||||||
主管部门 | 残联 | 实施单位 | 残联 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10 | 100 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 及时受理420名残疾人申请办理残疾证，并免鉴定费用。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助 | 14人 | 14人 | 13 | 13 | ||||||
质量指标 | 残疾儿童康复救助合格率 | ≥85% | ≥85% | 13 | 13 | |||||||
时效指标 | 基本康复服务项目完成及时率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |||||||
成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | 1.6万元/个人 | 1.6万元/个人 | 12 | 12 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 康复救助减少残疾儿童家庭压力 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 为有需求的残疾人儿童办理康复救助 | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 | |||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家属满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、收入科目
（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
2、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（二）项目支出：指在基本支出之外残疾人康复、就业、扶贫等专项所发生的支出。
（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
扫一扫在手机打开当前页
