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信息类别： 区残联财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2020-12-25 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2020-1614985

浔阳区残联2019年度部门决算

发布日期：2020-12-25 11:39浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

第一部分 浔阳区残联部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区残联部门概况

一、部门主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委政府交办的其他工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数7 人，其中行政编制 3 人，事业编制 4 人；年末实有人数 11人，其中在职人员 11人，退休人员 4人。

第二部分 2019年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：浔阳区残疾人联合会		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	396.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	14.20	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	56.36	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	557.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.2
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	466.61	本年支出合计	51	559.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	367.76	年末结转和结余	53	275.36
总计	27	834.37	总计	54	834.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：浔阳区残疾人联合会						2019年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	466.61	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56.36
208			社会保障和就业支出	452.41	396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	56.36
20811			残疾人事业	452.41	396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	56.36
2081101			行政运行	240.98	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.36
2081104			残疾人康复	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：浔阳区残疾人联合会					2019年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	559.01	559.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	557.81	557.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	557.81	557.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	323.07	323.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：浔阳区残疾人联合会

2019年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

396.05

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

14.20

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

438.39

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

1.20

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

410.25

本年支出合计

439.59

438.39

1.20

年初财政拨款结转和结余

304.69

年末财政拨款结转和结余

275.36

259.45

15.90

0一、一般公共预算财政拨款

301.79

二、政府性基金预算财政拨款

2.90

总计

714.94

总计

714.94

697.84

17.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：浔阳区残疾人联合会

2019年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

438.39

0.00

208

社会保障和就业支出

438.39

0.00

20811

残疾人事业

438.39

0.00

2081101

行政运行

217.05

0.00

2081104

残疾人康复

193.37

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

16.1

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

11.87

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：浔阳区残疾人联合会					2019年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	115.62	302	商品和服务支出		104.84	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	39.33	30201	办公费		3.66	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费		0.76	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		30203	咨询费		0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	3.58	30204	手续费		0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		0.00	310	资本性支出		4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费		0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		1.54	31002	办公设备购置		4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		0.00	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费		0.00	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		0.3	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	10.20	30212	因公出国（境）费用		0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		0.00	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费		0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	213.34	30215	会议费		0.86	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		8.27	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		0.6	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴	211.04	30225	专用燃料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.4	30226	劳务费		0.58	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		58.8	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	1.90	30228	工会经费		5.1	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		0.00	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		5.75	31204	费用补贴		0.00
			30240	税金及附加费用		0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出		18.6	31299	其他对企业补助		0.00
							399	其他支出		0.00
							39906	赠予		0.00
							39907	国家赔偿费用支出		0.00
							39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
							39999		其他支出	0.00
人员经费合计		328.96	公用支出合计							109.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

编制单位：浔阳区残疾人联合会

2019年度

金额单位：万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

一、“三公”经费支出

1.80

0.60

1.因公出国（境）费

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

0.00

（1）公务用车购置费

0.00

（2）公务用车运行维护费

0.00

3.公务接待费

1.80

0.60

（1）国内接待费

1.80

0.60

其中：外事接待费

0.00

（2）国（境）外接待费

0.00

二、相关统计数

—

1.因公出国（境）团组数（个）

—

2.因公出国（境）人次数（人）

—

3.公务用车购置数（辆）

—

4.公务用车保有量（辆）

—

5.国内公务接待批次（个）

—

其中：外事接待批次（个）

—

6.国内公务接待人次（人）

—

其中：外事接待人次（人）

—

7.国（境）外公务接待批次（个）

—

8.国（境）外公务接待人次（人）

—

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：浔阳区残疾人联合会					2019年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2.90	14.20	1.20	1.20	0.00	15.90
229			其他支出	2.90	14.20	1.20	1.20	0.00	15.90
22960			彩票公益金安排的支出	2.90	14.20	1.20	1.20	0.00	15.90
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.90	14.20	1.20	1.20	0.00	15.90

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：	2019年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 834.37万元，其中年初结转和结余 367.76万元，较2018年增加58.36万元，增长18 %；本年收入合计466.61万元，较2018年减少78.02万元，下降14.3 %，主要原因是：残疾人康复服务一部分职能划转各县区。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 410.25万元，占 49%；其他收入56.36万元，占7 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计559.01万元，其中本年支出合计 497.27万元，较2018增加 61.74万元，增长12 %，主要原因是：残疾人康复服务一部分职能划转各县区；年末结转和结余 275.36万元，较2018年减少92.4万元，下降25%，主要原因是：残疾人儿童康复期10个月，导致实施滞后。

本年支出的具体构成为：基本支出438.38万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 233.9万元，决算数为 438.38万元，完成年初预算的 187 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为396.05 万元，决算数为 438.38万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：加大对残疾人帮扶救助，对残疾儿童进行康复救助。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成年初预。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.96万元，其中：

（一）工资福利支出115.62 万元，较2018年减少40.76 万元，下降26%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出104.84万元，较2018年增加24.74万元，增长32 %，主要原因是：加大对残疾人帮扶救助。

（三）对个人和家庭补助支出 213.34万元，较2018年增加126.68万元，增长146 %，主要原因是：加大对残疾人帮扶救助，对残疾儿童进行康复救助。

（四）资本性支出 4.58 万元，较2018年增加4.06 万元，增长780 %，主要原因是：增加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8万元，决算数为 0.6万元，完成预算的 300 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%，其中：本着厉行节约制度。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的300 %，决算数较2018年增加0万元，增加0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本着厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出104.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少64.74万元，降低38 %，主要原因是：本着厉行节约制度。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标申报与自评，其中，一级项目4个，共涉及资金94.9万元，占一般公共预算项目支出总额的246%。免费为残疾人鉴定级别，为残疾人发放辅助器具，帮助残疾人实施精准康复服务，改善生活条件帮助残疾人实行就业扶贫，减少残疾人家庭压力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我会今年在省级部门决算中反映残疾人康复项目绩效自评结果。

完成农村实用技术培训42人，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。为39名残疾人开展建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养，逐步缓降照护和托养压力，解放家庭劳动力。为112名残疾人发放机动轮椅车车主燃油补贴，弥补残疾人出行成本，为他们参与社会、融入社会生活创造条件。通过开展基本康复服务年度工作，为47名有需求的0-6岁残疾人儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强受助残疾人生活自理的社会参与能力。为55名贫困残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境，加大投入，实现有效扩面。为220名残疾人发放辅助器具适配，帮助残疾人实施精准康复服务，改善残疾人生活条件。项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确，结果及时公开。项目资金共计94.84万元，执行数为94.84万元，完成预算的100%，自评分100分。区财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障，在专项资金的执行过程中，管理制度健全，制度执行有效，起到了很好的社会效应，残疾人及社会公众满意度较高，实现预期目标。

项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			残疾人专项经费
主管部门及代码			163				实施单位					区残联
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		94.9	94.9	10	100%	99	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		94.9	94.9	10	100%	99
			其他资金
年度总体目标	指标1：打造残疾人创业基地指标2：残疾人辅助器具发放指标3：组织宣传及维权指标4：残疾人教育扶贫指标5：动态更新及培训						指标1：打造残疾人创业基地,帮助残疾人就业，为他们参与社会、融入社会生活创造条件。指标2：残疾人辅助器具发放.改善残疾人居家环境，减少残疾人家庭压力。指标3：组织宣传及维权，为残疾人做好宣传，保障残疾人合法权益。指标4：残疾人教育扶贫及就业服务，做好残疾人教育扶贫，帮助残疾人就业。指标5：动态更新及培训，通过培训使残疾人能掌握几门工作技能，让残疾工作者掌握残疾人动向，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准			得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：打造残疾人创业基地	2	1	1	50分制			2
			指标2：残疾人辅助器具	2	200	200	50分制			2
			指标3：组织宣传及维权	2	1332	1332	50分制			2
			指标4：残疾人教育扶贫及就业服务	2	720	720	50分制			1.5	残疾人就业面窄
			指标5：动态更新及培训	2	412	412	50分制			2
		质量指标	打造残疾人之家及康复体验中心合格率	3	≥100%	≥100%	50分制			3
			辅助器具发放合格率	3	≥90%	≥90%	50分制			3
			组织宣传及维权覆盖率	3	≥90%	≥90%	50分制			3
			服务率	3	≥90%	≥90%	50分制			2.5	高级别残疾人受教育难度偏大
			指标5：动态更新及培训	3	≥100%	≥100%	50分制			3
		时效指标	指标1：打造残疾人创业基地	3	当年完成	当年完成	50分制			3
			指标2：残疾人辅助器具	3	年底前发放到位	年底前发放到位	50分制			3
			指标3：组织宣传及维权	3	每年最少3次	每年最少3次	50分制			3
			指标4：残疾人教育扶贫及就业服务	3	年底前完成	年底前完成	50分制			3
			动态更新及培训完成率	3	每年一次	每年一次	50分制			3
		成本指标	严格控制预算成本	10	100%	100%	50分制			10
	效益指标(30分)	经济效益指标	打造残疾人创业基地帮助残疾人创业	2	100%	100%	30分制			2
			辅助器具发放减少家庭负担	2	≥90%	≥90%	30分制			2
			组织宣传及维权减少家庭支出	2	≥90%	≥90%	30分制			2
			通过教育扶贫与就业减轻家庭负担	2	≥85%	≥85%	30分制			2
			通过动态更新及培训达到就业率	2	≥100%	≥100%	30分制			2
		社会效益指标	通过打造平台，残疾人融入社会率	2	100%	100%	30分制			2
			辅助器具发放减少家庭负担	2	100%	100%	30分制			2
			组织宣传及维权减少家庭支出	2	100%	100%	30分制			2
			通过教育扶贫与就业减轻家庭负担	2	80%	80%	30分制			2
			通过动态更新及培训达到就业率	2	100%	100%	30分制			2
		可持续影响指标	为有需求的残疾人服务	2	不定期	不定期	30分制			2
			做好辅助器具发放摸底工作	2	长期	长期	30分制			2
			做好宣传及维权工作	2	长期	长期	30分制			2
			定期做好教育扶贫及就业服务申报	2	长期	长期	30分制			2
			定期做好动态更新及培训	2	长期	长期	30分制			2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	100%	100%	10分制			10
总分													99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、收入科目
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
　　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
2、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（二）项目支出：指在基本支出之外残疾人康复、就业、扶贫等专项所发生的支出。
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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