浔阳区残联2018年度决算

浔阳区残联2018年度部门决算

目    录  

第一部分  概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  残联部门概况

一、部门主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
    3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
    5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委政府交办的其他工作。
    7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数  7 人，其中行政编制 3 人，事业编制 4  人；年末实有人数  11 人，其中在职人员 11 人，退休人员  4 人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表：浔阳区残联决算公开.doc

第三部分  2018年度部门决算情况说明

本部门2018年度收入总计 864.03  万元，其中年初结转和结余 309.4万元，较2017年减少26.2万元，减少8 %；本年收入合计544.63万元，较2017年减少4.87万元，下降0.8 %，主要原因是：残疾人康复服务一部分职能划转各县区。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  466.75万元，占 54 %；其他收入77.88万元，占9 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计497.27万元，其中本年支出合计   497.27万元，较2017年减少 69.46 万元，下降12  %，主要原因是：残疾人康复服务一部分职能划转各县区；年末结转和结余 367.76 万元，较2017年增加48.37 万元，增长15 %，主要原因是：残疾人康复资金收到比较晚，导致实施滞后。

本年支出的具体构成为：基本支出  496.27 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 268.44万元，决算数为 496.27 万元，完成年初预算的 185 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 323.66 万元，决算数为 496.27万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：加大对残疾人帮扶救助，对残疾儿童进行康复救助。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成年初预。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.66万元，其中：

（一）工资福利支出156.38 万元，较2017年增加40.72  万元，增长35%，主要原因是：人员工资增资及公积金调标。

（二）商品和服务支出 80.1 万元，较2017年减少38.44万元，下降32  %，主要原因是：本着厉行节约制度。

（三）对个人和家庭补助支出 86.66 万元，较2017年增加19.61万元，增长29 %，主要原因是：加大对残疾人帮扶救助，对残疾儿童进行康复救助。

（四）资本性支出 0.52 万元，较2017年减少2.36 万元，下降82 %，主要原因是：本着厉行节约制度。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.6万元，完成预算的 67 %，决算数较2017年减少0.3 万元，下降33  %，其中：本着厉行节约制度。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.9  万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的67 %，决算数较2017年减少0.3万元，下降33 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本着厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出80.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少82.75  万元，降低51 %，主要原因是：本着厉行节约制度。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、收入科目
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
　　（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
2、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（二）项目支出：指在基本支出之外残疾人康复、就业、扶贫等专项所发生的支出。
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。