浔阳区残联2017年部门预算

目   录

第一部分 残联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  残联2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 残联2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  残联概况

一、部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
    3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
    5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委政府交办的其他工作。
    7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、部门基本情况

残联共有预算单位1个，编制人数7人，其中行政编制3人、全部补助事业编制4人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员7人、全部补助事业人员4人，退休人员2人。

第二部分 残联2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年残联收入预算总额为4,397，469.09元，其中：财政拨款收入1，041，094元，占收入预算总额的24%。

（二）支出预算情况

2017年残联支出预算总额为4，171，184.09元，其中：按支出项目类别划分:基本支出1，041，094元，占支出预算总额的25%，包括工资福利支出481,452万元、商品和服务支出398，520万元、社会保障支出97,666元, 住房保障支出63,456元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4，171，184.09元，占支出预算总额的95%；其他残疾人事业支出1，533，511.79，占支出预算总额的37%；残疾人康复支出1,405,656.3元，占支出预算总额的34%;其他商品和服务支出190，922元，占支出预算总额的5%

按支出经济分类划分: 工资福利支出481,452元, 占支出预算总额的12%;商品和服务支出398，520元, 占支出预算总额的10%;社会保障支出97,666元, 占支出预算总额的2%;住房保障支出63,456元, 占支出预算总额的1.5%.

（三）财政拨款支出情况

2017年残联财政拨款支出预算1，041，094元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 工资福利支出481,452元,占支出预算总额的46.3%;商品和服务支出398，520元, 占支出预算总额的38.3%;对个人和家庭的补助支出1，376元, 占支出预算总额的,0.1%;住房保障支出63,456元, 占支出预算总额的6.1%；社会保障支出96，290元，占支出预算总额的9.2%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2016年浔阳区残联机关运行经费支出预算数为,办公费：35，104.09元，印刷费：11，800元，手续费：30元，邮电费：6，092.58元，交通费：6，323元，差旅费：13，033元，维修（护）费：9，658元，培训费：23，605.8元。公务接待费：29，000，公务用车运行维护费： 9，386元，劳务费：8，340元，工会经费：14，693，其他商品和服务支出：243,636元。

（六）政府采购情况

2017年残联预算安排45万政府采购支出，主要用于残疾人事业康复采购。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年残联“三公”经费年初预算安排29，970元。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相等；

接待费29，000元，与上年相等；

公务用车购置及运行经费,0元，原因单位参加车改。

第三部分  残联2017年部门预算表

（详见附表）2017残联预算编制表说明.xls