区残联2016年部门预算

浔阳区残联2016年部门预算

目    录

第一部分 残联概况

    一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 残联2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  残联2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  残联概况

一、部门主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
     3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
     5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委政府交办的其他工作。
     7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，编制人数9人，其中行政编制5人、全部补助事业编制4人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员6人、全部补助事业人员4人，退休人员2人。

第二部分  残联2016年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

本部门2016年度收入总计预算总额为4,534，350.72元，其中财政拨款652，924.4 元，占收入预算总额14%。

二、支出预算情况说明

本部门2016年度支出总计4，534，350.72元，按支出项目类别划分：基本支出4，512，744.79元，占支出总额100%。包括工资福利支出,488，316元，商品和服务支出360，120元，对个人和家庭的补助支出，115，108.4元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1，777，488.35元，占支出总额40%，社会保障和就业支出2，735，256.44元，占支出总额60%。

按支出经济分类划分：工资福利支出488，316元，占支出总额11%，商品和服务支出360，120元，占支出总额8%，对个人和家庭的补助支出115，108.4元，占支出总额3%。

三、财政拨款支出预算情况

本部门2016年度财政拨款支出预算数为652，924.00元，占支出预算总额14%。具体支出情况：工资福利支出488，316元，占支出预算总额74%，住房保障支出58，260元，占支出预算总额10%，归口管理行政单位离退,76，936元，占支出预算总额11%，救助支出29，412元，占支出预算总额5%.

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为67，337.08元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，与上年一致。

（二）公务接待费支出为 29，970元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9，300元，与上年一致。本部门三公经费使用严格按照预算不超支，无预算不开支的原则执行，本着缩减开支，厉行节约的原则逐步降低行政成本。

第三部分  残联2015年部门预算表

（详见附表）区残联2016预算表.xls