浔阳区城东工业基地管委会办公室2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件，研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。

（二）提出工业园区建设环境创优建议，协助抓好各项优惠政策的落实。

（三）负责工业园区拆迁和土地面积的核定工作，搞好征地报批及土地红线划定工作。

（四）协助搞好工业园区内企业的产前、产中和产后的服务，帮助客商解决项目建设中的相关问题。

（五）负责做好园区内的“七通一平”工作，做好园区基础设施建设项目的预算、决算、质量验审和资金拨付工作。

（六）负责工业园区内建设项目的资料收集、整理、报审和管理工作，掌握企业生产的运行情况，编制上报会计、统计报表。

（七）根据批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。

（八）负责工业园区企业的安全生产教育和管理工作。

（九）负责园区的工程、绿化等基础设施建设。

（十）负责园区的物业管理，确保入园企业用电、用水、卫生保洁及职工生活配套需求。

（十一）负责园区的招商引资和产业规划等工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、纳入2023年部门预算编制范围的预算单位浔阳区城东工业基地管委会办公室为区人民政府直属事业单位，内设3个职能股室，分别为综合股、规划工程股、招商服务股。

2、浔阳区城东工业基地管委会办公室，编制数12人，其中在职人数 12人，退休人数1人。

第二部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区城东工业基地管委会办公室收入预算总额为333.56万元，较上年预算安排增加93.48万元；财政拨款收入313.56万元，较上年预算安排增加73.71万元；其他收入20万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室支出预算总额为333.56万元,较上年预算安排增加93.71万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出206.57万元,较上年预算安排增加97.72万元;其中：工资福利支出190.85万元,商品和服务支出15.55万元,对个人和家庭的补助0.16万元;项目支出127.00万元,较上年预算安排减少4.22万元;其中：商品和服务支出80.00万元,资本性支出47.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2.16万元,较上年预算安排增加2.12万元;资源勘探工业信息等支出331.40万元,较上年预算安排增加91.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出190.85万元,较上年预算安排增加95.00万元;商品和服务支出95.55万元,较上年预算安排增加17.59万元;对个人和家庭的补助0.16万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出47.00万元,较上年预算安排减少19.22万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室财政拨款支出预算总额313.56万元,较上年预算安排增加73.71万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2.16万元,资源勘探工业信息等支出311.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出206.57万元,较上年预算安排增加97.72万元;其中：工资福利支出190.85万元,商品和服务支出15.55万元,对个人和家庭的补助0.16万元。项目支出107.00万元，较上年预算安排减少24.00万元;其中：商品和服务支出60.00万元,资本性支出47.00万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.55万元，比2022年预算增加2.59万元，增长20%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额26万元，其中；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为； 无   。

（九）园区在线监控平台维护费项目情况说明

1）项目概述：根据国家、省市环保要求，园区安装在线监控项目，对园区内污水、大气、固废、安全等方面，进行在线监控。

2）立项依据：（一）党中央、国务院高度重视。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央更加高度重视生态文明建设和环境保护。党中央、国务院在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出实施达标计划，为此，生态环境部印发了《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监〔2016〕172 号），要求规范和加强在线监控的运行和管理，企业应依法依规安装和运行污染源在线监控设备，并与省级、地市级污染源在线监控管系统联网，对污染物排放进行实时监控。（二）省委、省政府高度重视。省委、省政府领导高度重视环境保护工作，多次作出批示。为切实解决园区环境问题，省政府印发了《江西省人民政府办公厅关于加强工业园区污染防治工作的意见》（赣府厅发〔2016〕6号），明确要求园区应在 2017 年底前建立集企业污染源监控以及园区环境质量监控于一体的数字化在线监控平台，并与所在地环保部门联网。以化工类行业为主的园区应在园区内、园区边界、距离园区最近的环境敏感目标处，建设恶臭电子鼻在线监控、激光扫描等设施，建成智能化实时大气污染预防预警平台，防范恶臭扰民。应省市环保相关文件要求，园区办提出安装在线监控项目。

3）实施主体：城东工业基地管委会办公室

4）实施方案：主要技术参数与规格要求，视频监控管理、污水在线监控数据基础模块、废气在线监控模块、预警功能等。以及相关监控中心及机房配套工程设备，web 服务器、DB 服务器、视频综合管理一体机、COD 在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、SS 在线析仪、PH 在线分析仪、流量计、BOD 在线分析仪、数据采集器等相关设备。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：25.995万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区城东工业基地管委会办公室“三公”经费财政拨款安排0.9其中：

因公出国0元,比上年增（减）0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.9万元,比上年增（减）0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0元,比上年增（减）0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0元,比上年增（减）0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。