首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳浔阳区城东工业基地管委会办公室2020年度部门决算
浔阳区城东工业基地管委会办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件，研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。
(二)提出工业园区建设环境创优建议，协助抓好各项优惠政策的落实。
(三)负责工业园区拆迁和土地面积的核定工作，搞好征地报批及土地红线划定工作。
(四)协助搞好工业园区内企业的产前、产中和产后的服务，帮助客商解决项目建设中的相关问题。
(五)负责做好园区内的“七通一平”工作，做好园区基础设施建设项目的预算、决算、质量验审和资金拨付工作。
(六)负责工业园区内建设项目的资料收集、整理、报审和管理工作，掌握企业生产的运行情况，编制上报会计、统计报表。
(七)根据批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。
(八)负责工业园区企业的安全生产教育和管理工作。
(九)负责园区的工程、绿化等基础设施建设。
(十)负责园区的物业管理，确保入园企业用电、用水、卫生保洁及职工生活配套需求。
(十一)负责园区的招商引资和产业规划等工作。
(十二)承办区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括:浔阳区城东工业基地管委会办公室。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员9人，退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计1010万元，其中年初结转和结余192.85万元，较2019年减少125万元，减少10 %;本年收入合计818万元，较2019年增加38万元，增长4.8 %，主要原因是:2018年年初结转和结余比2019年多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 788万元，占96.4%;其他收入29万元，占3.6%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计1010万元，其中本年支出合计669万元，较2019年减少238万元，下降35.5%，主要原因是:专项开支减少;年初结转和结余192.85万元，年末结转和结余341万元，较2019年增加87万元，增加38%，主要原因是:专项开支减少。
本年支出的具体构成为:基本支出548万元，占81.9%;项目支出121万元，占18.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为951.08万元，决算数为951.08万元，完成年初预算的100%。其中:
(一)科学技术支出年初预算数为17.47元，决算数为17.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是:津晶城纳税奖励。
(二)社会保障和就业支出预算数为1.22元，决算数为1.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是:优秀奖。
(三)城乡社区支出预算数为107.86万元，决算数为107.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是:委托业务费，工程款。
(四)资源勘探工业信息支出年初预算数为478.84万元，决算数为478.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是:行政运行费用，工资福利增加。
(五)金融支出年初预算数为4.58元，决算数为4.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是:行政运行费用。
(六)年初财政拨款结转和结余162.46万元，年末财政拨款结转和结余341.11万元，主要原因是:专项开支减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出488万元，其中:
(一)工资福利支出160万元，较2019年增加10万元，增长6%，主要原因是:奖励项增加。
(二)商品和服务支出278万元，较2019年增加205万元，增长280%，主要原因是:增加了在线监控电费、污水处理费、委托业务费等。
(三)对个人和家庭补助支出1.8万元，较2019年增加0.8万元，增长80%，主要原因是:增加了先进工作者的奖励金。
(四)资本性支出47万元，较2019年减少162万元，下降440%，主要原因是:污水工程已经完工，费用减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.85万元，完成预算的42%，决算数较2019年减少0.1万元，下降11%，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是未安排预算支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2万元，决算数为0.85万元，完成预算的42%，决算数较2019年减少0.1万元下降11%，主要原因是减少公务接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少公务接待次数。全年国内公务接待7批，累计接待66人次，主要为:招商引资。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，主要原因是无公务用车。决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出325.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(或者上年决算数)增加171万元，增长136%，主要原因是:办公设施设备购置经费减少/水费增加/电费增加/委托业务费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额30.44万元，其中:政府采购货物支出30.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，我办国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我办共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金157万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。
组织对“九江市浔阳区城东工业基地环境质量智能化在线监控系统维护服务采购项目”、“园区工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体自评结果良好，达到年初设定的目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在区级部门决算中反映4个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，九江市浔阳区城东工业基地环境质量智能化在线监控系统维护服务采购项目、园区工作经费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为69万元，执行数为157万元。
(三)部门评价项目绩效评价结
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室园区专项工作经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 实施单位 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10 | 100% | ||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
| 目标1:已完成安全生产三年行动本年度工作 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:走访企业 | 12个 | 12个 | 5 | 5 | |||||||||
指标2:帮助扶贫户脱贫 | 5户 | 5户 | 5 | 5 | |||||||||||
质量指标 | 指标1:完成园区在线监控设备建设并投入使用 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2:扶贫项目建设 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||||||||||
时效指标 | 指标1:帮扶贫困户脱贫 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2:招商引资任务 | 达标 | 达标 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
指标3:安全生产三年行动 | 达标 | 达标 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
成本指标 | 指标1:开展“三城同创”、创卫、防疫、防汛工作成本 | 8万 | 8万 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2:开展安全生产工作 | 2万 | 2万 | 5 | 5 | |||||||||||
指标3:帮扶挂点贫困户脱贫成本 | 0.5万 | 1万 | 5 | 2.5 | 贫困户多是家庭成员患重大疾病，无工作能力。 | ||||||||||
指标4:招商引资成本 | 6万 | 3万 | 5 | 2.5 | 受疫情影响，按防疫要求，外出招商次数减少 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:增加园区2020年度财税收入、主营业务收入 | 6% | 6% | 5 | 5 | |||||||||
指标2:招商引资项目签约金额 | 1.1亿元 | 1.1亿元 | 5 | 5 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:安全生产重大安全事故发生率为零 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2:园区企业就业人数增加 | 50人 | 30人 | 2.5 | 1.5 | 受疫情影响，口岸项目新企业入住率较低 | ||||||||||
指标3:帮助扶贫户脱贫 | 5户 | 5户 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
生态效益 指标 | 指标1:园区空气质量得到明显改观 | ≥80% | ≥80% | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
指标2:园区环境卫生得到提升 | ≥80% | ≥80% | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:对园区建设和发展发挥重要作用 | ≥10% | ≥10% | 5 | 5 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:园区企业 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||||||||
指标2:园区办职工 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||||
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||
项目名称 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室环境质量智能化在线监控系统维护服务采购项目 | |||||||||||
主管部门 | 浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 实施单位 | 浔阳区城东工业基地管委会办公室 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 29.04 | 26.999 | 26.999 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 29.04 | 26.999 | 26.999 | 10 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1:保障园区环境质量在线监控系统正常运行。 目标2:保障水质自动监控系统正常运行。 | 目标1:完成 目标2:完成 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:9条20兆电路 | 9条 | 9条 | 5 | 5 | ||||||
指标2:服务园区企业 | 10家 | 10家 | 5 | 5 | ||||||||
指标3:软件维护次数 | 24次/年 | 24次/年 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 指标1:监控系统正常运行 | 保证污水检测数据的实时传输 | 保证污水检测数据的实时传输 | 5 | 5 | |||||||
指标2:水质监测正常运行 | 保证每2小时进行一次水质检测 | 保证每2小时进行一次水质检测 | 5 | 5 | ||||||||
指标3:软件开发合理性、符合规范化流程 | 较为合理 | 较为合理 | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 指标1:反映数据 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
指标2:园区环境质量在线监控系统维护 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||||
指标3:水质自动监控系统运行维护 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1:成本与市场成本对比 | 30万 | 26.999万 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:促进环境质量符合国家标准 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | ||||||
社会效益 指标 | 指标1:环境污染事故下降 | 10% | 10% | 5 | 5 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1:水质质量 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||||||
指标2:环境质量 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:反映与控制水污染方面 | 持续反映 | 持续反映 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:园区企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 要求园区企业数据实时传输，增加企业工作量 | |||||
指标2:濂溪区沿江工业基地 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 数据未达到实时传输 | |||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室园区污水管网接入濂溪区管网并网费 | ||||||||||||
主管部门 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 实施单位 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 0 | 50 | 50 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:解决浔阳区城东工业基地企业排污问题 目标2:有效控制水环境污染和生态平衡 | 目标1:已解决园区企业污水排放问题 目标2:有效控制了园区企业水环境污染 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:满足濂溪区自身污水处理情况下，承诺可接纳处理浔阳区工业园不超过800吨/天的污水排放量 | 不超过292000吨 | 不超过 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1:处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级排放标准的B标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1:园区企业污水管网正常排放 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 指标1:污水管网并网费 | 50万 | 50万 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:促进水环境质量符合国家标准 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1:有效控制水环境污染 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1:保障园区企业污水排放达标 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:保障园区企业污水正常排放 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:园区企业满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
指标2:濂溪区沿江工业基地 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室污水处理费 | ||||||||||||
主管部门 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 实施单位 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 40.5027 | 40.5027 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 0 | 40.5027 | 40.5027 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:保障园区污水正常排放到污水处理厂 目标2:保障园区企业正常运行 | 目标1:园区企业污水能正常排放 目标2:园区企业正常运行 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:园区排污企业数量 | 12家 | 12家 | 10 | 10 | |||||||
指标2:污水处理费 | 每吨取费6.1元/吨 | 6.1元/吨 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1:污水排放正常 | 正常 | 正常 | 5 | 5 | ||||||||
指标2:污水管网运行正常 | 正常 | 正常 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1:每月初核对上月污水量 | 月初 | 月初 | 5 | 5 | ||||||||
指标2:每年核对整年污水总量 | 年末 | 年末 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 指标1:污水处理费包括污水处理费、管网维护费、污水提升费 | 污水处理费:4.38元/吨，管网维护费0.846元/吨，提升费0.874元/吨 | 正常 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:促进环境质量符合国家标准 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1:环境污染事故率下降 | 10% | 达标 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1:水质质量 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||
指标2:环境质量 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:持续保障管网正常运行 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:园区企业满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
指标2:濂溪区沿江工业基地 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件2 2020年度区级部门预算项目绩效 自评情况汇总表 | |||||||
主管部门:浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 | ||
年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 | |||||
1 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 园区工作经费 | 40 | 0 | 40 | 40 | 94 |
2 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 园区在线监控平台维护费 | 29.04 | -2.041 | 26.999 | 26.999 | 98 |
3 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 园区污水管网接入濂溪区管网并网费 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |
4 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 污水处理费 | 0 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100 |
开展绩效自评项目合计 | 69.04 | 88.459 | 157.499 | 自评价 平均分 | 98 | ||
2020年部门预算项目支出总额 | 69.04 | 88.459 | 157.499 | 部门预算项目总个数 | 4 | ||
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020年部门预算项目支出全年预算数总额*100% | 100% | ||||||
附件4 | ||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||
( 2020年度) | ||||||||||||||
评价部门名称 | 九江市浔阳区城东工业基地管委会办公室 | 下属单位个数 | ||||||||||||
整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||
资金来源:(1)财政拨款 | 244.98 | 244.98 | 100% | |||||||||||
(2)其他资金 | ||||||||||||||
资金结构:(1)基本支出 | 87.48 | 87.48 | 100% | |||||||||||
(2)项目支出 | 157.50 | 157.50 | 100% | |||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||
目标1:保障园区各项工作的正常实施。 目标2:保障园区企业污水正常排放、处理、达标。 目标3:保障污水管网在线监控系统正常运行、数据传输。 | 目标1:保障了园区各项工作的正常实施。 目标2:保障了园区企业污水正常排放、处理、达标。 目标3:保障了污水管网在线监控系统正常运行、数据传输。 | |||||||||||||
分解目标自评 | ||||||||||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | ||||||
管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整、齐全、准确性 | 符合 | 5 | 5 | 5 | |||||||
预算执行管理 | 预算完成率 | ≥95% | 5 | 5 | 5 | |||||||||
部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≤100% | 5 | 5 | 5 | |||||||||
预决算信息公开管理 | 按照政府信息公开规定公开 | 符合 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
部门预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 5 | 5 | 5 | |||||||||
政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
资产管理 | 资产管理安全性 | 符合 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
产出指标 | 25 | 数量指标 | 任务1: | 服务园区26家企业 | 26 | 5 | 5 | |||||||
任务2: | 服务园区污水排放企业 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 任务1: | 保障园区工作高质量完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||
任务2: | 保障园区企业污水排放达标 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 任务1: | 园区工作正常运转 | 持续 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
任务2: | 污水管网、在线监控正常运行 | 持续 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 任务1: | 增加园区财税收入、主营业务收入 | 达标 | 15 | 15 | |||||||
社会效益指标 | 任务1: | 有效控制环境污染 | 控制 | 10 | 9 | 园区紧邻中粮集团;大型运输车通过频繁。 | ||||||||
生态效益指标 | 任务1: | 园区生态环境明显改善 | 达标 | 10 | 9 | 园区紧邻九江石化;天气原因石化污染源会影响园区指标 | ||||||||
满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 任务1: | 园区企业满意度 | 95% | 10 | 9 | 环保、安全等要求 ;增加了企业的生产经营成本. | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
2、其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。
3、上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
4、上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
(二)支出科目
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
3、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、财政支出功能类科目和支出经济类科目的联系和区别:政府支出分类是将政府支出的内容进行合理的归纳，以便准确反映和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益。
8、支出功能科目:功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
9、支出经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
扫一扫在手机打开当前页
