浔阳区城东工业基地管委会办公室部门2019年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件，研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。

(二)提出工业园区建设环境创优建议，协助抓好各项优惠政策的落实。

(三)负责工业园区拆迁和土地面积的核定工作，搞好征地报批及土地红线划定工作。

(四)协助搞好工业园区内企业的产前、产中和产后的服务，帮助客商解决项目建设中的相关问题。

(五)负责做好园区内的“七通一平”工作，做好园区基础设施建设项目的预算、决算、质量验审和资金拨付工作。

(六)负责工业园区内建设项目的资料收集、整理、报审和管理工作，掌握企业生产的运行情况，编制上报会计、统计报表。

(七)根据批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。

(八)负责工业园区企业的安全生产教育和管理工作。

(九)负责园区的工程、绿化等基础设施建设。

(十)负责园区的物业管理，确保入园企业用电、用水、卫生保洁及职工生活配套需求。

(十一)负责园区的招商引资和产业规划等工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:浔阳区城东工业基地管委会办公室。

本部门2019年年末实有人数10人，其中在职人员9人，退休人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计780万元，其中年初结转和结余354万元，较2018年减少466万元，下降37%;本年收入合计1135万元，较2018年减少1011万元，下降47%，主要原因是:本年未进行大型工程。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入720万元，占92%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入60万元，占8%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1135万元，其中本年支出合计907万元，较2018年减少1011万元，下降51%，主要原因是:本年未进行大型工程;年末结转和结余227万元，较2018年增减少127万元，下降56%，主要原因是:主要基础设施未完工结转。

本年支出的具体构成为:基本支出465万元，占51%;项目支出442万元，占49%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为167万元，决算数为907万元，完成年初预算的543%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为167万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是:功能项目更改。

(二)城乡社区支出、商品服务支出、资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为907万元，完成年初预算的907%，主要原因是:功能项目更改。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出434万元，其中:

(一)工资福利支出150万元，较2018年增加47万元，增长31%。

(二)商品和服务支出73万元，较2018年增加52万元，增长71%。

(三)对个人和家庭补助支出1万元，较2018年减少39万元，下降98%。

(四)资本性支出210万元，较2018年增加204万元，增长97%，主要原因是:新雪域物流园二期标准化冷库建设项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元，决算数为0.95万元，完成年初预算的39%，决算数较2018年减少1.45万元，下降40%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为 0.95万元，完成年初预算的39%，决算数较2018年减少1.45 万元，下降40 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:减少公务接待次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加25.1 万元，增长34%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额210万元，其中: 专用设备购置208万，其他资本性支出2万。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是没有车辆，也没有安排购买车辆的计划。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金301.99万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映新雪域物流园二期标准化冷库建设项目项目绩效自评结果。

新雪域物流园二期标准化冷库建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，新雪域物流园二期标准化冷库建设项目项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0万元，执行数为301.99 万元，完成预算的301.99%。主要产出和效果:一是能持续直接进口通关，完成检疫流通，降低进口肉类物价成本，惠及民生;二是解决周边劳动力就业。发现的问题及原因:一是受今年疫情影响，交易量未达预期;二是进场入驻经营客商数未达到预计数量。下一步改进措施:一是加大招商引资力度;二是整合江西省冷冻资源。

新雪域物流园二期标准化冷库建设项目绩效自评综述:解决周边劳动力就业，降低进口肉类物价成本，惠及民生。

第四部分   名词解释

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

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