浔阳区城东工业基地管委会办公室2021年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件，研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。

(二)提出工业园区建设环境创优建议，协助抓好各项优惠政策的落实。

(三)负责工业园区拆迁和土地面积的核定工作，搞好征地报批及土地红线划定工作。

(四)协助搞好工业园区内企业的产前、产中和产后的服务，帮助客商解决项目建设中的相关问题。

(五)负责做好园区内的“七通一平”工作，做好园区基础设施建设项目的预算、决算、质量验审和资金拨付工作。

(六)负责工业园区内建设项目的资料收集、整理、报审和管理工作，掌握企业生产的运行情况，编制上报会计、统计报表。

(七)根据批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。

(八)负责工业园区企业的安全生产教育和管理工作。

(九)负责园区的工程、绿化等基础设施建设。

(十)负责园区的物业管理，确保入园企业用电、用水、卫生保洁及职工生活配套需求。

(十一)负责园区的招商引资和产业规划等工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位浔阳区城东工业基地管委会办公室为区人民政府直属事业单位，内设3个职能股室，分别为综合股、规划工程股、招商服务股。编制人数为9人，其中在职人数10人，退休人数1人。

第二部分 浔阳区城东工业基地管委会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年浔阳区城东工业基地管委会办公室收入预算总额为464.14万元，较2020年增加82.32万元，增长21%。其中财政拨款收入233.48万元，上年结转(结余)230.66万元。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区城东工业基地管委会办公室支出预算总额为233.48万元，比上年预算减少了148.38万元。原因是减少了污水管网建设费用。

按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出232.17万元，比上年预算支出减少了149.65万元;社会保障和就业支出1.31万元;占支出预算总额的0.02%，比上年增加了1.27万元。

按支出经济分类划分:本年工资福利支出115.5万元，占本年支出预算总额的24.88%，比上年预算支出增加了37.18万元;本年商品和服务支出49.67万元，占本年支出预算总额的10.7%，比上年预算支出增加了2.55万元;本年对个人和家庭的补助支出1.31万元，占本年支出预算总额的0.02%，比上年预算支出增加了1.27万元;本年其他资本性支出67万元，占本年支出预算总额的14.43%，比上年预算支出增加了67万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区城东工业基地管委会办公室财政拨款支出预算总额为233.48万元，具体支出情况是:资源勘探工业信息等支出232.17万元，比上年预算支出减少了149.65万元;本年工资福利支出115.5万元，占本年支出预算总额的24.88%，比上年预算支出增加了37.18万元;本年商品和服务支出49.67万元，占本年支出预算总额的10.7%，比上年预算支出增加了2.55万元;本年对个人和家庭的补助支出1.31万元，占本年支出预算总额的0.02%，比上年预算支出增加了1.27万元;本年其他资本性支出67万元，占本年支出预算总额的14.43%，比上年预算支出增加了67万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算49.67 万元，比2020年预算增加 2.55万元，增长5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年浔阳区城东工业基地管委会办公室采购总额27万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金 117万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年城东工业基地管委会办公室“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中:公务接待费2万元，较上年增加额为0;公务用车购置数量和费用为0，较上年增加额为0;公务用车运行费为0，较上年增加额为0;因公出国(境)人数为0，较上年增加额为0;因公出国(境)费用为0，较上年增加额为0。

第三部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室2021年部门预算表

十张表(详见附表)

部门整体支出绩效目标表(详见附表)

重点项目绩效目标表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。