浔阳区城东工业基地管委会办公室2018年度部门决算

目    录  

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室部门概况

一、  部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室部门概况

一、部门主要职能

1、认真执行党的路线、方针、政策、落实国家有关部门和省、市政府对发展园区经济的有关决定。

2、按照园区的总体发展规划，对园区土地资源节约科学合理使用，编制园区产业规划及企业的科学布局。对配套基础设施，服务设施进行统筹安排，并组织实施。    

3、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。

4、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。优化发展环境，为企业提供优质服务。

5、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

6、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布工信息。

 7、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。

8、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作

9、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区城东工业基地管委会办公室。

本部门2018年年末编制人数9人，其中行政编制0人，事业编制9人；年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员  0人，退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件2018年城东结算 公开.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1245.6万元，其中年初结转和结余900万元，较2017年增加510万元，增长41.51%。主要原因是：本年基础设施项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入992万元，占79.64%；其他收入25.4万元，占0.02%，上级补助收入8.1万元，占0.0065%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2145.67万元，其中本年支出合计1791.33万元，增长430.12%，主要原因是：基本建设增加；本年支出的具体构成为：基本支出204.66万元，占16.43%；项目支出1586.67万元，占127.38%；年末结转和结余354.33万元，主要原因是基础建设项目未完工结转。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为145.21万元，决算数为1212.11万元。主要原因是：基本建设增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.0万元，决算数为2.41万元，完成预算的71.34%，决算数较2017年增加0.77万元，增长32.43%，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为2.41万元，完成预算的71.34%，决算数较2017年增加0.77万元，增长32.43%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位招商引资，公务接待209人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额267.39万元，实际采购金额238.67万元，主要是用于污水管网及提升泵站项目资金。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，挂金安投融资有限公司。不属于本单位资产。

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据发[2010]1号文件精神，绩效工资由两部分组成：即基础性绩效工资占60%，奖励性绩效工资占40%。基础性绩效工资每月发给本人，奖励性绩效工资按照浔阳区城东工业基地办公室制定的绩效工资分配方案执行。

自评项目三个，共涉及资金14.11万元，自评覆盖率达到100%。

自评项目（1）工作考勤占奖励工资总额40%（2）岗位（分管理业务）绩效工资（占奖励性总额的40%）（3）其他工作考核（占奖励性工资的20%）。本单位严格进行绩效运行监控管理。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

九江市浔阳区城东工业基地办公室.XLS