浔阳区城东工业基地管委会办公室2017年部门预算

目   录

第一部分浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分浔阳区城东工业基地管委会办公室2017年部门

预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区城东工业基地管委会办公室2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分、名词解释：

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、部门主要职责

1、认真执行党的路线、方针、政策、落实国家有关部门和省、市政府对发展园区经济的有关决定。

2、按照园区的总体发展规划，对园区土地资源节约科学合理使用，编制园区产业规划及企业的科学布局。对配套基础设施，服务设施进行统筹安排，并组织实施。

3、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。

4、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。优化发展环境，为企业提供优质服务。

5、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

6、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息

7、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。

8、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作

9、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。

二、部门基本情况

浔阳区城东工业基地管委会办公室，编制数  9人，其中在职人数 13 人，退休人数 0 人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年浔阳区城东工业基地管委会办公部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年浔阳区城东工业基地管委会办公收入预算总额为1,704,614.80其中：财政拨款收入1,704,614.80元，占收入预算总额的100%，较上年增长69.27%，主要因园区工作需要增加预算经费。

（二）支出预算情况

2017年浔阳区城东工业基地管委会办公支出预算总额为1,704, 614.80元，其中：按支出项目类别划分:基本支出1,550,680元，占支出预算总额的90.96%，包括工资福利支出738,460元、对个人和家庭的补助支出563,820元、商品和服务支出228,400元、对资本性支出20000元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出153,934.80元，占支出预算总额的9.03%包括社会保障和失业,其他保险

（三）财政拨款支出情况

2017年浔阳区城东工业基地管委会办公财政拨款支出预算1,704, 614.8元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务153,934.80元，占财政拨9.03%。基本支出1,550,680元,占财政拨款90.96%

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）政府采购情况

 2017年浔阳区城东工业基地管委会办公预算安排20000元政府采购支出，主要用于办公设备采购。

（六）2017年“三公”经费预算情况说明

2017年浔阳区城东工业基地管委会办公“三公”经费年初预算安排36000元。

1、因公出国（境）费0元，与上年持平，主要原因单位没有因公出国。

2、公务接待费36000元，与上年下降9000元;主要原因：我单位严格落实中央八项规定，本着厉行节约的宗旨，减少经费开支。

3、公务用车购置及运行经费0元，原因是车辆挂金安投融资公司。车辆不属于本单位资产。

第四部分、名词解释：

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常的工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年度部门预算说明未对“三公”经费增减变化情况进行说明。

2017年浔阳区城东工业基地管委会办公室“三公”经费年初预算安排3.6万元。

1、因公出国（境）费0元，与上年持平，主要原因单位没有因公出国。

2、公务接待费3.6万元，与上年下降0.9元；主要原因：我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的宗旨，减少经费开支。

3、公务用车购置及运行经费0元，原因是车辆挂金安投融资公司，车辆不属于单位资产。

一般公共预算支出情况表未公开到功能分类项及科目。2017年浔阳区城东工业基地管委会办公室支出预算总额为170.46万元。其中，按支出项目类别划分：基本支出155.06万元，占支出预算总额的90.96%，包括工资福利支出73.84万元、对个人和家庭的补助支出56.38万元、商品和服务支出22.84万元、资本性支出2万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.39万元，占支出预算总额的9.03%包括社会保障和失业就、其他保险.

二0一八年十一月十九日