浔阳区城东工业基地管委会办公室2015年部门决算

浔阳区城东工业基地管委会办公室2015年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

    三、支出决算表（从财决04表取数）

    四、支出决算明细表（从财决05表取数）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

    九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室概况

一、部门主要职能

1、认真执行党的路线、方针、政策、落实国家有关部门和省、市政府对发展园区经济的有关决定。　                                                           

2、按照园区的总体发展规划，对园区土地资源节约科学合理使用，编制园区产业规划及企业的科学布局。对配套基础设施，服务设施进行统筹安排，并组织实施。    

3、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。

　  4、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。优化发展环境，为企业提供优质服务。

　  5、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

　 6、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息。　                   　                      

   7、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。

　 8、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作

　 9、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个， 属独立核算单位编制数 9人，其中实有人数13人，在职人数13人，停薪留职：0人。退休人数0人

第二部分 浔阳区城东工业园管委会办公室2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 28，416 ，622.16 元，较上年下降64.06%；主要原因是：本年基础设施项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28，330,856.16 元，占总收入97.70%；其他收入70766.00元，占总收入 0.25 %。上级补助收入15000.00元占总收入0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 28,416,622.16元，较上年下降74.12%，主要原因是：2014年投入基础设施建设费96,507,724.24元，拆迁及土地补偿3,735,500.00元，土地征用税及规费8，029,965.00元。

本年支出的具体构成为：基本支出1，412,941.73元，占总收入5 %；基础设施费27,003,680.43元，占总支出95%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为693，108.00元，决算数为28,416,622.16元，主要原因是：1、基础设施建设费没纳入预算；2、人员正常调级。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为693，108.00元，决算数为1，412,941.73元，完成年初预算的204%；

按经济分类科目分：工资福利支出1,259,899.16元，较上年增长10.92%，主要原因是：人员工资正常调级；商品和服务支出153,042.57元，较上年下降19.21%，主要原因是：2014年招商协作及帮扶社区；基础设施费27,003,680.43元，较上年下降70.37%，主要原因：园区在逐步完善基础设施建设。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费153,042.57元，较上年下降19.21%，主要原因是：2014年招商协作及帮扶社区投入了一些经费。2015年本着厉行节约的宗旨，减少了运行经费的使用。其中：办公费16,996.30元，公务接待费26,971.00元，差旅费8160.00元，其他交通费68,932.77元，其他管理性费用31,982.50元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为45,000.00元，决算数为26,971.00元，完成预算的59.94%，决算数较上年下降40.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为45,000.00元，决算数为26，971.00元，完成预算,59.94%，决算数较上年下降40.06%。主要原因是：本着厉行节约的宗旨，减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数   元，决算数     元，完成预算数   %，较上年增长    %。主要原因是：

第三部分  浔阳区城东工业基地管委会办公室2015年决算表

（详见附表）浔阳区城东工业基地管委会办公室2015年部门决算附表.xls