浔阳区委编办2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委编办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区委编办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委编办2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委编办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

1、浔阳区委委编办共有预算单位1个，包括办本级和1个所属二级预算单位。

2、编制人数9人，其中行政编制4人、全额补助事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政人员4人、全额补助事业人员5人。下·

第二部分  浔阳区委编办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区委编办收入预算总额为174.58万元，较上年预算安排增加80.12万元；财政拨款收入174.58万元，较上年预算安排增加80.12万元。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区委编办支出预算总额为174.58万元，较上年预算安排增加80.12万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出166.28万元，较上年预算安排增加83.82万元；其中：工资福利支出151.21万元，商品和服务支出15.07万元；项目支出8.3万元，较上年预算安排减少3.7万元；其中：商品和服务支出7.1万元，资本性支出1.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出174.58万元，较上年预算安排增加80.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出151.21万元，较上年预算安排增加81.23万元；商品和服务支出22.17万元，较上年预算安排增加1.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区委编办财政拨款支出预算总额174.58万元，较上年预算安排增加80.12万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出174.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出166.28万元，较上年预算安排增加83.82万元；其中：工资福利支出151.21万元，商品和服务支出15.07万元。项目支出8.3万元，较上年预算安排增加减少3.7万元；其中：商品和服务支出7.1万元，资本性支出1.2万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.07万元，比2022年预算增加2.59万元，增长2.07%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1.5万元，其中；政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆___0__辆，其中，一般公务用车___0___辆，执法执勤用车____0__辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）机构编制实名制管理工作经费项目情况说明

1）项目概述：加强机构编制部门自身建设，巩固基层政权建设基础性工作

2）立项依据:赣编发【2011】1号

3）实施主体：浔阳区委编办

4）实施方案：按赣编发【2011】1号文件精神实施

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区委编办“三公”经费财政拨款安排___0___万元，其中：

因公出国____0__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待____0__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区委编办2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。