浔阳区委编办2020年度部门决算

目    　录

第一部分　区委编办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、解释说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委编办概况

1. 部门主要职能

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区　委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要　事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入浔阳区委编办决算汇编范围的单位共1个，包括办本级和1个所属二级决算单位九江市浔阳区机构编制实名制管理中心。

本部门2020年年末编制人数8人，其中行政编制4人，事业编制4人；年末实有人数8人，其中在职人员7人，离休人员　0人，退休人员0人，停薪留职人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计157.32万元，其中年初结转和结余12.52万元，较2019年减少10.07万元，下降6.02％；本年收入合计144.8万元，较2019年减少13.84万元，下降8.72％，主要原因是：人员减少和节缩开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入138.79万元，占88.22％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入6.02万元，占3.83％。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计157.32万元，其中本年支出合计134.53万元，较2019年减少10.07万元，下降6.02％，主要原因是：人员减少和节缩开支；年末结转和结余22.79万元，较2019年增加10.27万元，增长82.03　％，主要原因是：开支缩减。

本年支出的具体构成为：基本支出134.53万元，占100％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为151.3万元，决算数为151.3万元，完成年初预算的100％。其中：

一般公共服务支出年初预算数为128.51万元，决算数为128.51万元，完成年初预算的100％，主要原因是：工资福利支出增加。

年末财政拨款结转和结余年初预算数为22.79万元，决算数为22.79万元，完成年初预算的100％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出128.51万元，其中：

（一）工资福利支出118.7万元，较2019年减少17.58万元，下降12.9％，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出9.8万元，较2019年减少7.53万元，下降43.45％，主要原因是：节缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加0万元，增长0％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加0万元，增长0％，主要原因是没有此项开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）公务活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）公务活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加0万元，增长0％，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：厉行节约，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，主要原因是无公务用车。决算数较2019年增加0万元，增长0％，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.8万元，较2019年减少7.53万元，降低43.45％，主要原因是：人员减少及厉行节约、压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我办国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我办共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金16.2万元，占一般公共预算项目支出总额的12.61％。  　

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。

机构编制证、管理证工本费1.2万元，中文域名注册经费5万元，简政放权放管结合优化服务改革经费4万元，地方事业编制挖潜创新服务发展经费2万元，机构编制违规违纪行为预防宣传工作经费2万元，深化改革服务经费2万元全部到位。

2．项目资金执行情况分析。

2020年度项目资金执行为100％。

3．项目资金管理情况分析。

严格执行项目资金使用相关制度，履行报批手续，完成年度预设绩效目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

较好完成了2020年度绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

全区编制独立单位关联对应机构编制证数量192家，中文域名注册数量174个，全区完成改革单位数量145家，全区事业单位总量122家，宣传覆盖单位数量145家，全区参与改革单位总量145家。

（2）质量指标。

能及时有效地对全区机构编制进行管理，加强党政机关、事业单位网站开办资格审核，网站加挂标识，网上名称管理和网站安全管理，能有效地推进简政放权放管结合优化服务改革，严格控制事业单位机构编制总量，按上级要求对机构编制违规违纪行为进行预防宣传，巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系。

（3）时效指标。

均在规定时间（一年度）内达成目标。

（4）成本指标。

所有专项成本合计为16.2万元。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

编办为各单位服务，不存在经济效益指标。

（2）社会效益。

提高机构编制管理效率，加强党政机关、事业单位网站开办资格审核，网站加挂标识，网上名称管理和网站安全管理，推进简政放权、放管结合、优化服务改革，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，进一步贯彻落实中央关于财政供养人员只减不增的精神，严格控制事业单位机构编制总量，更好地满足经济社会快速发展和公益服务不断增长的需求，严肃机构编制纪律，坚持惩防并举，在坚决查处违规违纪问题的同时，加强机构编制违规违纪行为预防工作，从源头上杜绝违规违纪问题发生，巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系。

（3）可持续影响。

可持续影响。项目将持续发挥积极作用，巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系持续性。

3．满意度指标完成情况分析

项目有效保障了机构编制工作正常运行，满意率100％。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

已完成2020年度绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门等分配以后年度安全生产专项资金、制定调整相关政策以及加强项目资金管理的重要参考依据。

十、解释说明

关于部门决算表中只填报基本支出，无项目支出，但在绩效评价中做了项目评价的情况是由于要求不同造成的数据不一致。

第四部分  名词解释

1、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。  

（四）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。  

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。