浔阳区委编办2021年部门预算

浔阳区委编办2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委编办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委编办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委编办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区委编办共有预算单位1个，包括办本级和1个所属二级预算单位，编制人数8人，其中行政编制4人、全额补助事业编制4人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员4人、全额补助事业人员3人、停薪留职事业人员1人。

第二部分  浔阳区委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区委编办收入预算总额为141.53万元，收入预算总额较上年增加42.09万元。其中财政拨款收入141.53万元，占收入预算总额的100%，财政拨款收入较上年增加42.09万元，主要原因是：人员工资福利支出增加及预留奖励金；

(二)支出预算情况

2021年浔阳区委编办财政拨款支出预算总额为141.53万元，较上年预算支出增加54.60万元，其中：

按支出项目类别划分:一般公共服务支出141.53万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出110.20万元，基本工资47.28万元，预留奖励金41.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.00万元，职工基本医疗保险缴费5.00万元，住房公积金5.54万元，其他工资福利支出2.90万元，办公费4.00万元，印刷费1.50万元，邮电费1.00万元，差旅费0.50万元，维修费1.00万元，办公设备购置1.51万元，其他商品和服务支出18.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出141.53万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出110.20万元，占支出预算总额的77.86%，较上年增加52.86万元，主要原因是：人员增加。商品和服务支出31.32万元，较上年增加1.73万元。其他资本性支出1.51万元，占支出预算总额的1.07%，较上年增加0.51万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区委编办财政拨款支出预算141.53万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务141.53万元，占财政拨款支出的100%；较上年预算支出增加54.60万元, 主要原因是：人员增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算31.33万元，比2020年预算增加1.74万元，增长5.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1.51万元，其中:政府采购货物预算1.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金17.5万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委编办“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  浔阳区委编办2021年部门预算表

十二张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。