浔阳区委编办2020年部门预算

目        录

第一部分 浔阳区委编办概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区委编办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区编办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区委编办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区委编办共有预算单位1个，包括办本级和1个所属二级预算单位，编制人数8人，其中行政编制4人、全额补助事业编制4人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员4人、全额补助事业人员4人。

第二部分 浔阳区委编办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区委编办收入预算总额为99.44万元，收入预算总额较上年减少35.88万元。其中财政拨款收入86.93万元，占收入预算总额的87.42%，财政拨款收入较上年减少39.64万元，主要原因是：工资福利支出及业务费减少；财政拨款上年结转12.51万元，占收入预算总额的12.58%，财政拨款上年结转较上年增加3.76万元，主要原因是：压缩开支。

（二）支出预算情况

2020年浔阳区委编办财政拨款支出预算总额为86.93万元，较上年预算支出减少39.64万元，其中：

按支出项目类别划分:一般公共服务支出86.93万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出56.43万元，基本工资23.90万元，津贴补贴16.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.30万元，职工基本医疗保险缴费3.20万元，住房公积金4.88万元，其他工资福利支出1.38万元，办公费13.30万元，印刷费1.50万元，邮电费1.50万元，差旅费1.50万元，工会经费3.50万元，其他交通费用3.20万元，其他商品和服务支出5.00万元，办公设备购置1.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出86.93万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出57.34万元，占支出预算总额的65.96%，较上年减少9.38万元，主要原因是：有一人办理停薪留职。商品和服务支出29.59万元，较上年减少2.45万元。对个人和家庭的补助支出0元，较上年减少5.77万元，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利支出中。其他资本性支出1万元，占支出预算总额的1.15%，较上年减少4万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年浔阳区委编办财政拨款支出预算86.93万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务86.93万元，占财政拨款支出的100%；较上年预算支出减少48.39万元, 主要原因是：有一人办理停薪留职及功能科目调整。

（四）机关运行经费等情况说明

2020年浔阳区委编办预算公用支出合计29.5万元，其中办公费13.30万元，印刷费1.50万元，邮电费1.50万元，差旅费1.50万元，工会经费3.50万元，其他交通费用3.20万元，其他商品和服务支出5.00万元。

  （五）政府采购情况

2020年浔阳区委编办政府采购总额合计1万元，较上年预算支出减少4万元，主要用于电脑、打印机及办公家具的采购支出。

(六)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

（七）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金16.2万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区委编办“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0元；接待费0万元，与2018年接待费减少0.15万元，主要原因是：减少安排公务接待及功能科目调整。

第三部分 浔阳区委编办2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（二）项目支出：指在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。 

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  （五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（七）其他资本性支出：具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。