浔阳区委编办2018年度部门决算

目  录

第一部分  浔阳区委编办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委编办2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  浔阳区委编办2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委编办概况 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区 委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要 事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入浔阳区委编办决算汇编范围的单位共1个，包括：包括办本级和1个所属二级决算单位。

本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制4人，事业编制4人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员  0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  浔阳区委编办2018年度决算表

浔阳区编办2018年度部门决算表.xls

第三部分  浔阳区委编办2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计136.15万元，其中年初结转和结余6.1万元，较2017年增加29.48万元，增长29.24%；本年收入合计130.05万元，较2017年增加28.1万元，增长27.56%，主要原因是：工资调标和新进人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入129.61万元，占94.95%；其他收入0.44万元，占0.32%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计136.15万元，其中本年支出合计127.4万元，较2017年增加29.48万元，增长27.64%，主要原因是：工资调标和新进人员；年末结转和结余8.75万元，较2017年增加2.65万元，增长43.44%，主要原因是：工资调标和新进人员。

本年支出的具体构成为：基本支出127.4万元，占93.57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为82.07万元，决算数为127.40万元，完成年初预算的155.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为82.07万元，决算数为127.40万元，完成年初预算的155.23%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.40万元，其中：

（一）工资福利支出108.28万元，较2017年增加43.81万元，增长67.95%，主要原因是：工资调标和人员增加。

（二）商品和服务支出18.64万元，较2017年增加11.47万元，增长159.97 %，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2017年减少22.75万元，下降99.78 %，主要原因是：2017年有公积金和社保调标等。

（四）资本性支出0.40万元，较2017年减少1.92万元，下降82.76%，主要原因是：节能减排减少办公支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.15万元，完成预算的15%，决算数较2017年增加0.15万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.15万元，完成预算的15%，决算数较2017年增加0.15万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%,决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元。主要原因是：公务用车上交，无此项费用。　

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出18.68万元，较上年增加9.19万元，较上年度增长96.84%。其中：办公费3.57万元，印刷费0.26万元，手续费0.01万元，邮电费0.47万元，差旅费0.13万元，维修费0.04万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.46万元，委托业务费用3万元，其他交通费用2.77万元，工会经费2.36万元，其他商品和服务支出5.47万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.4万元，其中：办公设备购置支出0.4万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我办无占用国有资产。

九、预算绩效情况说明

2018年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机构编制部门的事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

6、机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。