浔阳区委编办2019年部门预算公开

目  录

第一部分 浔阳区委编办概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区委编办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区编办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

     八、政府性基金预算支出表

 第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区委编办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区委编办共有预算单位1个，包括办本级和1个所属二级预算单位，编制人数8人，其中行政编制4人、全额补助事业编制4人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员4人、全额补助事业人员4人。

第二部分 浔阳区委编办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区委编办收入预算总额为135.32万元，收入预算总额较上年增加53.25万元。其中财政拨款收入126.57万元，占收入预算总额的93.67%，财政拨款收入较上年增加50.6万元，主要原因是：人员工资增加；财政拨款上年结转8.75万元，占收入预算总额的6.33%，财政拨款上年结转较上年增加2.65万元，主要原因是：年末费用开支，在年后开出发票，报账延期。

（二）支出预算情况

2019年浔阳区委编办财政拨款支出预算总额为126.57万元，较上年预算支出增加50.6万元，其中：按支出项目类别划分:一般公共服务支出126.57万元，占支出预算总额的93.67%，主要原因是：人员工资工资和奖励金标准提高，功能科目调整。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出126.57万元，占支出预算总额的100%，较上年增加50.6万元，主要原因是：工资和奖励金标准提高，功能科目调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出96.27万元，较上年增加44.75万元，主要原因是：奖金增加，社保、医疗保险、公积金计入工资福利支出。商品和服务支出25.21万元，较上年增加6.25万元，主要原因是：机构改革期间承担大量文印工作，还有文件校队核验工作；对个人和家庭的补助支出0.09元，较上年减少10.5万元，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利支出中。其他资本性支出5万元，较上年增加5万元，主要原因是：办公设备老化和人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区委编办财政拨款支出预算135.32万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务135.32万元，占财政拨款支出的100%；较上年预算支出增加53.25万元, 主要原因是：工资和奖励金标准提高，功能科目调整。

（四）机关运行经费等情况说明

2019年浔阳区委编办预算公用支出合计30.21万元，较上年预算支出减少31.9万 元  ，主要原因功能科目调整。                            

  （五）政府采购情况

2019年浔阳区委编办预算预计采购2笔，涉及金额共计5万元，较上年预算支出增长5万元，主要原因是：办公设备老化和人员增加。

(六)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

（七）项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金16.2万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区委编办“三公”经费年初预算安排0.15万元。其中：因公出国（境）费0元；接待费0.15万元，与2018年接待费减少2.85万元元，主要原因是：减少安排公务接待。

第三部分 浔阳区委编办2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（三）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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