浔阳区编办2016年部门决算

浔阳区编办2016年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区编办部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区编办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区编办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区编办概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

   （二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

   （三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

   （四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

   （五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

   （六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

   （七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

   （八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

   （九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

   （十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

   （十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。浔阳区编办含下属事业单位浔阳区事业单位登记管理中心，机关行政编制4名，事业编制4名。现有行政编在职人员4人，事业在编人员3人。

第二部分  浔阳区编办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计631197.95元，其中上年结转和结余4133元，与上年持平；本年收入合计635330.95万元，较上年增长19%。 主要原因是：人员经费增加和参加公车改革。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入616197.95元，占97%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）15000元，占3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计635330.95元，其中本年支出合计588130.16元，较上年增加19%，主要原因是：工资调标及参加了公车改革；年末结转和结余47200.79元，较上年增加104 %，主要原因是：参加了公车改革,减少了开支。

本年支出的具体构成为：基本支出588130.16元，占100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为759900.29元，决算数为631197.95元，完成年初预算的83%，主要原因是：工资调标及参加了公车改革。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为759900.29万元，决算数为616197.95元，完成年初预算的81%。

按经济分类科目分：工资福利支出351422.55元，较上年增加了28%，主要原因是：工资调资，新进了人员；商品和服务支出93084.11元，较上年减少23%，主要原因是：工资调标及参加了公车改革；对个人和家庭补助支出123861元，较上年减少0.05%，主要原因是：工资调标；其他资本性支出10050元，较上年增加100%，主要原因是：购置办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费93084.11元，较上年减少23%，主要原因是：参加了公车改革，减少了开支。其中：办公费11643.75元，邮电费3080元，差旅费11290元，印刷费12630，会议费,8110，公务接待费7948元，劳务费10287.5元，工会经费2300元，公务用车运行维护费7670元，其他交通费用851元，其他商品和服务支出25378.86元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为75620元，决算数为15618元，完成预算的21%，决算数较上年下降96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。

    （二）公务接待费支出年初预算数为50620元，决算数为7948元，完成预算的6%，决算数较上年下降72%。主要原因是：预算经费的控制及合理安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7670元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为25000元，决算数为7670元，完成预算的30%，决算数较上年下降47%。主要原因是：参加了公车改革。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购10050元，其中政府采购办公设备支出10050元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

截止 2016 年 12 月 31 日，我单位还未开展绩效管理工作。 

第三部分  浔阳区编办2016年部门决算表

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机构编制部门的事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 九江市浔阳区机构编制委员会办公室.XLS