浔阳区编办2017年部门预算

浔阳区编办2017年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区编办概况

一、    部门主要职责

二、    部门基本情况

第二部分  浔阳区编办2017年部门预算情况说明

一、    2017年部门预算收支情况说明

二、    2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区编办2017年部门预算表

一、      收支预算总表

二、      部门预算收入总表

三、      部门预算支出总表

四、      财政拨款收支总表

五、      一般公共预算支出表

六、      一般公共预算基本支出表

七、      “三公”经费支出预算表

八、      政府性基金支出表

第一部分  浔阳区编办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

　　（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

　　（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

　　（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

　　（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

　　（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区 委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要 事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

　　（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

　　（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区编办共有预算单位1个，包括办本级和1个所属二级预算单位，编制人数8人，其中行政编制4人、全部补助事业编制4人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员3人、全部补助事业人员3人，离休人员0人、退休人员0人。

第二部分 浔阳区编办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年区编办收入预算总额为75.99万元，其中：财政拨款收入71.27万元，占收入预算总额的93.79%；事业收入0元；占收入预算总额的0%；上级补助收入0元，占收入预算总额的0%。较上年预算安排增加148%。主要原因是：人员增加及工资调标。

（二）支出预算情况

2017年浔阳区编办支出预算总额为71.27万元，较上年预算增加139%。主要原因是：人员增加及工资调标。

按支出项目类别划分:基本支出71.27万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出37.17万元、商品和服务支出18.68万元、对个人和家庭的补助支出4.11元，其他支出11.31万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.27元，占支出预算总额的100%；

按支出经济分类划分:工资福利支出37.17万元，占支出预算总额的52.15%；商品和服务支出18.68万元，占支出预算总额的26.21%；对个人和家庭的补助支出4.11万元，占支出预算总额的5.76%；其他支出11.31万元，占支出预算总额的15.88%

（三）财政拨款支出情况

2017年浔阳区编办财政拨款支出预算71.27元，占支出预算总额的93.79%，具体支出情况是：一般公共服务71.27元，占财政拨款支出的100%。

（四）机关运行经费预算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计71.27万元。其中：基本支出50.41万元，一般行政管理项目支出 20.68万元。
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

（五）政府采购预算情况

2017年采购预算2万元，台式计算机2台，便携式计算机1台，台式主机1个，办公家具一批。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年区编办“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0元，与上年一样 ；

接待费3万元，与上年减少2.62万元；主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩了公务接待费。

公务用车购置及运行经费0元，与上年减少2.6万元；主要原因是一般公务用车的车改，使得公务用车的购置费及运行维护费大幅下降。

第三部分  浔阳区编办2017年部门预算表

（详见附表）浔阳区机构编制委员会办公室2017预算公开表.xls