浔阳区机关事务管理局2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区机关事务管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

(一)根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

(二)负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

(三)负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理和经营。

(四)负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

(五)负责全区公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

(六)协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

(七)承担公务用车制度改革后区直机关重大应急接待调研、机要通信和综合执法用车的车辆保障工作，负责公务用车三大平台的车辆及司勤人员调度、管理和车辆的保险、油料、维修维护工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区机关事务管理局共有预算单位1个，编制人数18人，其中参照公务管理事业编制7人、行政工勤8人，公车服务中心事业编制3人;实有人数11人、在职人数11人，其中参照公务管理事业编制5人、行政工勤6人;退休人员14人。

第二部分  浔阳区机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年浔阳区机关事务管理局收入预算总额为1982.85万元，比上年预算安排增加530.89万元，主要原因是:政府性基金收入增加。其中:财政拨款收入1860.52万元，占收入预算总额的93.83%，;上年结转122.33万元，占收入预算总额的6.17%。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区机关事务管理局支出预算总额为1982.85万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出1214.67万元，比上年预算支出减少237.29万元，占支出预算总额的61.26%。包括工资福利支出177.13万元、商品和服务支出935.35万元、对个人和家庭的补助支出18.72万元、资本性支出1.32万元。项目支出768.18万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1195.95万元，占支出预算总额的60.31%;社会保障和就业支出18.72万元，占支出预算总额的0.94%;住房保障支出8.74万元，占支出预算总额的0.44%。

按支出经济分类划分:工资福利支出177.13万元，占支出预算总额的8.93%;商品和服务支出935.35万元，占支出预算总额的47.17%;对个人和家庭的补助支出18.72万元，占支出预算总额的0.94%;其他资本性支出1.32万元，占支出预算总额的0.07%。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区机关事务管理局财政拨款支出预算1860.52万元，比上年预算支出增加833.29万元，占支出预算总额的93.83%，具体支出情况是: 一般公共服务支出1113.8万元，占财政拨款支出的59.86%;社会保障和就业支出18.72万元，占财政拨款支出的1.01%;城乡社区支出728，占财政拨款支出的39.13%。

(四)政府性基金情况

2021年浔阳区机关事务管理局政府性基金支出总额728万元，其中城乡社区支出728万元，较上年预算安排的增加728万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年浔阳区机关事务管理局机关运行费预算935.35万元，比2020年预算增加372.47万元，增长66.17%。

(六)政府采购情况

2021年浔阳区机关事务管理局政府采购总额1046.87万，其中:政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算728万元、政府采购服务预算 317.55万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆38辆，均为一般公务用车。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金1606万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区机关事务管理局“三公”经费年初预算安排137.31万元。其中:

因公出国(境)费0元，与上年相等;公务接待费0.65万元，与上年相等;公务用车购置费0元，与上年相等;公务用车运行经费136.66万元，比上年减少68.54万元，主要原因是预计平台车辆维护保养费周期性减少。

第三部分 浔阳区机关事务管理局2021年部门预算表

十四张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)上年结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(三)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(五)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)。

(六)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。