浔阳区机关事务管理局2018年部门决算

浔阳区机关事务管理局2018年部门决算

目   录

第一部分 浔阳区机关事务管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 浔阳区机关事务管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区机关事务管理局概况

(一)根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制定并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

(二)负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

(三)负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理的经营。

(四)负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

(五)负责全区公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

(六)协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数18人，其中行政编制8人、事业编制3人、工勤7人;实有人数12人，其中:在职人数12人，包括行政人员6人、退休人员14人。

第二部分  2018年度部门决算表

18年度决算公开表.XLS

第三部分 浔阳区机关事务管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1916.72万元，其中上年结转和结余1079.04万元;本年收入合计837.68万元，较上年减少4%，主要原因是:上年结余增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入:834.87万元，占99.7%;其他收入2.81万元(含上级补助收入)，占0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计734.35万元，其中本年支出合计678.03万元，比上年较上增加了233.23万元，较上年增长52%，主要原因是:维护成本增加;年末结转和结余1182.37万元，比上年减少了103.33万元，较上年增加了9 %，主要原因是:上年结转增加。

本年支出的具体构成为:基本支出734.35万元，占总支出100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为672.56万元，决算数为677.91万元，完成年初预算的101%，主要原因是:人员调资。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为671.94万元，决算数为677.91万元，完成年初预算的101%;主要原因是:人员调资。

按经济分类科目分:工资福利支出173.47万元，比上年增加了40.6万元，较上年增加了23%，主要原因是:调资;商品和服务支出450.72万元，比上年增加了84.47万元，较上年增加了23%，主要原因是:搬迁至新办公大楼增加水电物业开支;对个人和家庭补助支出7.71万元。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出456.24万元，比上年增加了84.99万元，较上年增长22%，主要原因是:全区性活动保障。

五、关于“三公”经费支出说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为29.67万元，决算数37.95万元，完成预算的127%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 元，决算数为 0元。因公出国团组数及人数均为0。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.04万元，决算数为0.86万元，完成预算的82%。公务(商务)接待共7批计67人。主要原因是:八项规定出台后接待费大幅减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出37.08万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，本年购置0辆，决算数为0元。现公车平台保有车辆35台。公务用车运行维护费支出年初预算数为29.57万元，决算数为37.08万 元，完成预算的125%，决算数较上年下降了60%。主要原因是:严格管理公车平台。

六、关于政府采购说明

本部门2018年政府采购支出总额为2.45万元、其中政府采购货物支出为2.45万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。

七、关于国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，一般公务用车35辆、一般执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

无。

第四部分   名词解释

一、 收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、2150601行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2150699事业运行:反映事业单位的基本支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5、2100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6、2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。