浔阳区机关事务局2017年部门决算

浔阳区机关事务局2017 年部门决算

目　录

第一部分 浔阳区事务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区事务局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

第三部分 浔阳区事务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、　支出决算表

四、　财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占有情况表

第一部分 浔阳区事务局概况

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制定并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

（二）负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

（三）负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理的经营。

（四）负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

（五）负责全区公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

（六）协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数18人，其中行政编制8人、事业编制3人、工勤7人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员6人、退休人员14人。

第二部分 浔阳区事务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1721.75万元，其中上年结转和结余872.63万元；本年收入合计872.63万元，较上年增长9%，主要原因是：人员工资正常晋级调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入：801.12万元，占92%；其他收入47.98万元（含上级补助收入），占8%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计642.70万元，其中本年支出合计444.80万元，比上年较上增加了197.9万元，较上年增长44%，主要原因是：调资；年末结转和结余1079.04万元，比上年减少了206.40万元，较上年增加了8.19 %，主要原因是：拆迁至新办公大楼，增加开支。

本年支出的具体构成为：基本支出6,42.70万元，占总支出100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为616.14万元，决算数为801.12万元，完成年初预算的70%，主要原因是：节省了开支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为947.28万元，决算数为616.14万元，完成年初预算的65%；主要原因是：公车改革。

按经济分类科目分：工资福利支出173.47万元，比上年增加了63.13万元，较上年增加了50%，主要原因是：调资；商品和服务支出         366.25万元，比上年增加了254.38万元，较上年增加了173%，主要原因是：搬迁至新办公大楼增加水电物业开支；对个人和家庭补助支出71.40万元，比上年增加了23.13万元，较上年增长47%，主要原因是：人员工资正常晋级和退休人员的增加。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出371.25万元，比2016年增加了77.58万元，较上年增长26%，主要原因是：增资或费用的上涨。

五、关于“三公”经费支出说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为185.20万元，决算数95.36万元，完成任务的51%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0元。无因公出国情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.20万元，决算数为1.09万元，完成预算的21%，决算数较上年下降了91%。公务（商务）接待共7批计77人。主要原因是：八项规定出台后接待费大幅减少。

　（三）公务用车购置及运行维护费支出180万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元。现公车平台保有车辆32台。公务用车运行维护费支出年初预算数为180万元，决算数为94.28万 元，完成预算的52%，决算数较上年下降了39%。主要原因是：八项规定出台及公车改革。

六、关于政府采购说明

本部门2017年政府采购支出总额为4.99万元、其中政府采购货物支出为4.99万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。

七、关于国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，一般公务用车34辆、一般执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分   名词解释

一、 收入科目

　　财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

　　上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　1、2150601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、2150699事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　3、2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4、2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

　　5、2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

　　6、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 浔阳区机关事务局2017年部门决算表

（详见附表）

浔阳区机关事务局17年部门决算表.XLS