机关事务局2017年部门预算

第一部分  浔阳区机关事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

     第二部分  浔阳区机关事务局2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区机关事务局2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区机关事务局概况

一、部门主要职责

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制定并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

（二）负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

（三）负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理和经营。

（四）负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

（五）负责全区公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

（六）协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分 浔阳区机关事务局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

浔阳区机关事务管理局共有预算单位1个，编制人数15人，其中参照公务管理事业编制7人、行政工勤8人；实有人数13人，其中：在职人数13人，参照公务管理事业编制6人、行政工勤7人，退休人员15人。

（一）收入预算情况

2017年浔阳区机关事务局收入预算总额为1099.83万元，其中：财政拨款收入227.19万元，占收入预算总额的20.66%，；上年结转872.64万元，占收入预算总额的79.34%，。

（二）支出预算情况

2017年浔阳区机关事务局支出预算总额为1099.83万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出1099.83万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出107.07万元、商品和服务支出978.49万元、对个人和家庭的补助支出8.87万元、资本性支出5.4万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出1077.23万元，占支出预算总额的98%；社会保障和就业支出14.35万元，占支出预算总额的1%；住房保障支出8.25万元，占支出预算总额的1%。

按支出经济分类划分:工资福利支出107.07万元，占支出预算总额的10%；商品和服务支出978.49万元，占支出预算总额的88%；对个人和家庭的补助支出8.87万元，占支出预算总额的1%；其他资本性支出5.4万元，占支出预算总额的1%。

（三）财政拨款支出情况

2017年浔阳区机关事务局财政拨款支出预算1099.83万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务1077.23万元，占财政拨款支出的 98%；社会保障和就业支出14.35万元，占财政拨款支出的1%；住房保障支出8.25万元，占财政拨款支出的1%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年浔阳区机关事务局本级财政拨款运行经费预算1099.83万元，比2016年增加5.05万元，主要原因是公务平台公车运行费用的增加。

（六）政府采购情况

 2017年浔阳区机关事务局预算安排5.4万政府采购支出，主要用于信息中心等设备采购。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年浔阳区机关事务局“三公”经费年初预算安排7.26万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

接待费5.2万元，与上年相等；

公务用车购置及运行经费180万元，原因的公车改革公车运行经费的增加。

第三部分  浔阳区机关事务局2017年部门预算表

（详见附表）机关事务局2017年部门预算.xls