浔阳区国有资产管理服务中心2023年部门预算

目　　录

第一部分　浔阳区国有资产管理服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　浔阳区国有资产管理服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　浔阳区国有资产管理服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

浔阳区国有资产管理服务中心2023年部门预算

第一部分　浔阳区国有资产管理服务中心概况

一、部门主要职责

浔阳区国有资产管理服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强地方国有资产管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区国资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据区政府授权，依照国有资产管理的相关法律法规，加强国有资产的管理服务工作。防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。

（二）负责所管理的国有资产保值增值的管理服务工作。通过统计、核查等方式对所管理的国有资产保值增值情况进行管理。

（三）负责所管理的国有资产基础管理服务工作。负责国有资产经营监管平台管理工作。按照有关规定，构建程序科学、运行规范、管理严格的国有资产管理体制。

（四）负责协调对接市国有资产经营管理中心工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区国有资产管理服务中心2023年全额拨款事业编制人数15人，实有人数13人，在职人数13人，离休人员0人、退休人员0人。

第二部分　浔阳区国有资产管理服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区国有资产管理服务中心收入预算总额为375.08万元，较上年预算安排增加288.08万元；上年结转（结余）0.26万元，较上年预算安排增加0.26万元。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区国有资产管理服务中心支出预算总额为375.08万元，较上年预算安排增加272.65万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出218.12万元，较上年预算安排增加218.12万元；其中：工资福利支出201.27万元，商品和服务支出16.85万元；项目支出156.96万元，较上年预算安排增加54.53万元；其中：商品和服务支出78.96万元，对企事业单位的补贴60.00万元，资本性支出18.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出278.82万元，较上年预算安排增加278.07万元；城乡社区支出96万元，较上年预算安排增加96万元；资源勘探工业信息等支出0.26万元，较上年预算安排减少101.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出201.27万元，较上年预算安排增加201.27万元；商品和服务支出95.81万元，较上年预算安排减少5.86万元；对企事业单位的补贴60.00万元，较上年预算安排增加60.00万元；资本性支出18.00万元，较上年预算安排增加17.25万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区国有资产管理服务中心财政拨款支出预算总额374.82万元，较上年预算安排增加287.82万元；

按支出项目类别划分：基本支出218.12万元，较上年预算安排增加218.12万元；其中：工资福利支出201.27万元，商品和服务支出16.85万元。项目支出156.70万元，较上年预算安排增加69.70万元；其中：商品和服务支出78.70万元，对企事业单位的补贴60.00万元，资本性支出18.00万元。

（四）政府性基金情况

2023年浔阳区国有资产管理服务中心政府性基金支出预算为96.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；项目支出96.00万元，较上年预算安排增加96.00万元；其中：商品和服务支出18.00万元，对企业补助60.00万元，资本性支出18.00万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：　政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）房屋租金项目情况说明

1）项目概述

集体承租市公租房租金；长虹大道32号（一、二楼）房屋租赁费；单位办公用房租金。

2）立项依据

九江市公共租赁住房租赁合同；九江市人民政府办公厅抄告单　九府厅抄字（2015）536号，九江市经营性国有资产租赁合同；单位办公用房租赁合同。

3）实施主体

九江市浔阳区国有资产管理服务中心

4）实施方案

根据租赁合同到期支付租金。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

60.7万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区国有资产管理服务中心＂三公＂经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　浔阳区国有资产管理服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映事业单位提供一般公共服务的支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。